目 录
第一部分 医疗保障局概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 医疗保障局2020年部门预算报表 一、部门预算收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 医疗保障局2020年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 医疗保障局概况
一、部门职责 （一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作的法律法规、政策、规划和标准，拟订我市相关政策、规划、标准并组织起草地方规范性文件。 （二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进落实医疗保障基金支付方式改革。 （三）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和全市调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。 （四）组织落实国家、省制定的城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。 （五）组织制定落实国家、省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。 （六）落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，组织实施药品、医用耗材招标采购平台建设。 （七）制定定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。 （八）负责医疗保障公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。 （九）组织实施全市医疗保险、生育保险、医疗救助等政策规定，指导医疗保障经办业务。 （十）完成市委、市政府交办的其他任务。 （十一）职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，完善医保筹资和报销调整机制，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联运”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。 （十二）与市卫生健康局、市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局、市市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策链接,建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、部门机构设置 本部门预算是包括医疗保障局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体情况如下：
三、部门人员构成 本部门总编制人数26人，在职实有人数15人，其中：行政编制2人、事业编制13人；退休人员3人。与2019年对比，退休人员增加（减少）0人。
第二部分 医疗保障局2020年部门预算公开报表
1、部门预算收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表（功能科目） 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 医疗保障局2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明 本部门2020年收支总预算2410.79万元，比上年预算数减少0.2万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出。按照综合预算的原则，医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明 本部门2020年收入预算2410.79万元，其中：一般公共预算收入2410.79万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明 本部门2020年支出预算2410.79万元，其中：基本支出132.76万元，占5.51%；项目支出2278.03万元，占94.49%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 本部门2020年财政拨款收支总预算2410.79万元。收入包括：一般公共预算收入2410.79万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出96.62万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出100.88万元，社会保险基金支出2133.29万元，医疗卫生与计划生育支出80万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 本部门2020年一般公共预算支出2410.79万元，比上年预算数减少0.20万元，主要原因：压缩经费。其中： 1、2011001行政运行（人力资源事务）2020年预算数为38.48万元，比上年预算数增加38.48万元，增加100%，主要原因：上一年度无该功能科目。 2、2011002一般行政管理事务(人力资源事务）2020年预算数为58.14万元，比上年预算数增加43.14万元，增加74.2%，主要原因：增加人员，工资增加。 3、2080101行政运行（人力资源和社会保障管理事务）2020年预算数为94.28万元，比上年预算数减少4.27万元，下降4.52%，主要原因：严守规定，节约开支。 4、2080102一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）2020年预算数为6.6万元，比上年预算数减少0.84万元，下降12.72%，主要原因：严守规定，节约开支。 5、2091201城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出2020年预算数为2133.29万元，比上年预算数增加2133.29万元，增加100%，主要原因：上一年度无该功能科目。 6、2101301城乡医疗救助2020年预算数为80万元，比上年预算数增加80万元，增加100%，主要原因：上一年度无该功能科目。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 本部门2020年一般公共预算基本支出2410.79万元，其中： 1、工资福利支出122.51万元，主要包括：基本工资52.26万元、津贴补贴28.73万元、年终一次性奖金6.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.67万元、职业年金缴费6.34万元、职工基本医疗保险缴费5.99万元、其他社会保障缴费0.20万元、住房公积金9.72万元。 2、按定额管理的商品服务支出5.58万元，主要包括：办公费0.15万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、印刷费1.50万元、邮电费0.30万元、差旅费0.30万元、福利费0.05万元、其他交通费用3.28万元。 3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。 4、职工体检费支出0万元。 5、对个人和家庭补助支出4.67万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出3.36万元、抚恤金支出0万元、医疗费补助1.16万元、其他对个人和家庭的补助0.15万元。 6、项目支出2278.03万元，主要包括：项目支出2278.03万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明 本部门2020年一般公共预算支出2410.79万元，其中： 1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元； 2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元； 3、对事业单位经常性补助支出138.09万元，主要包括：工资福利支出122.51万元、商品和服务支出15.58万元、其他对事业单位补助0万元； 4、对个人和家庭的补助21.27万元，主要包括：社会福利和救助17.82万元，助学金0万元、生产补贴0万元、离退休费3.36万元、其他对个人和家庭的补助0.09万元； 5、对社会保障基金补助2166.35万元，主要包括：地方社会保险基金补助2166.35万元。补充全国社会保障基金0万元； 6、其他支出85.08万元，主要包括：赠与0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴0万元、其他支出85.08万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 2020年，本部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 2020年，本部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 2020年，本部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 宁安市医疗保障局2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。主要原因：与上年基本保持持平。2020年，宁安市医疗保障局没有“三公”经费安排的支出。
十二、机关运行经费安排情况说明 2020年本部门机关运行经费预算安排2.25万元，其中：办公费0.15万元、印刷费1.50万元、差旅费0.3万元、会议费0万元、福利费0.05万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0.25万元。比上年预算数增加0万元，增长0%。
十三、关于政府采购预算支出情况说明 2020年，本部门没有政府采购预算支出，与上年相比无变化。
十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2019年12月，本部门共有房屋583.50平方米,其中：办公用房236.60平方米，业务用房178.60平方米，其他用房168.30平方米。共有车辆0台，其中：领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。其他资产165个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 2020年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，但没有属于应纳入目标管理的项目，与上年相比无变化。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。 （一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 九、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 |
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