中共宁安市委统一战线工作部

2020年部门预算

目    录

第一部分 中共宁安市委统一战线工作部部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 中共宁安市委统一战线工作部部门2020年部门预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 中共宁安市委统一战线工作部部门2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    中共宁安市委统一战线工作部部门概况

一、部门职责

（一）调查研究统一战线的理论和重大方针政策,组织贯彻中央和省委、市委关于统一战线的方针、政策；向市委及牡市委和省委统战部反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

（二）研究贯彻执行党领导的多党合作和政治协商制度的方针政策; 落实中央、省及牡市委发挥党外代表人士参政议政和民主监督作用的工作;联系无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;选拔培养新一代代表人物。

（三）负责调查研究、协商检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐工作。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士。

（五）负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作,做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

（六）负责调查、研究并反映全市非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策性建议。

（七）负责调查研究党外知识分子的情况,反映意见，协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

（八）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（九）负责指导各乡镇党委及市直各党委统战工作和统战干部的培训工作;协调政府各有关部门的统战工作;联系、指导市工商联、台联工作。

（十）负责管理全市对台工作。

（十一）负责指导、管理全市归侨侨眷工作。

（十二）完成市委和牡丹江市委统战部交办的其他工作任务。

(十三)贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策，组织对全市民族、宗教情况系统调查和对民族、宗教问题的综合研究，并提出有关政策建议；起草有关民族、宗教的地方规范性文件，拟定民族、宗教相关政策，并督促检查落实。

(十四)负责协调推动有关部门履行民族工作职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的发展；协调、办理有关保障少数民族各项权利、民族关系的有关事宜；负责对公民民族成份的认定工作。

(十五)协助宗教团体对宗教界人士和信教群众进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和法制教育，动员广大信教群众为稳定社会、经济建设服务，参与协调涉及少数民族、宗教群体的社会稳定工作；协助宗教团体在宪法和法律的范围内，按照各教特点开展工作；办理宗教团体需由政府机关协助或协调办理的各项事务；帮助宗教团体搞好宗教自养。

(十六)配合有关部门管理民族宗教方面的涉外事务，开展有关民族、宗教的对外宣传工作。

(十七）依法履行宗教事务管理职责，促进宗教关系和谐，对宗教场所的设立和重大宗教活动进行审核、审批；防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵制境外利用宗教进行的渗透活动。

（十八）参与拟定少数民族人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部的培养、协同有关部门搞好民族文化、教育、卫生、体育等工作。

二、部门机构设置

中共宁安市委统一战线工作部部门预算是包括中共宁安市委统一战线工作部本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位2家，参公事业单位1家，事业单位0家，具体情况如下：

三、部门人员构成

中共宁安市委统一战线工作部和宁安市民族宗教事务局部门总编制人数11人，在职实有人数11人，其中：行政编制9人、参公编制2人；退休人员18人。与2019年对比，退休人员无变化。

第二部分    中共宁安市委统一战线工作部部门2020年部门预算公开报表

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

详见：统战民宗部门预算2020公开报表——新.xls

第三部分    中共宁安市委统一战线工作部部门2020年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

中共宁安市委统一战线工作部2020年收支总预算189.07万元，比上年预算数增加97.35万元。收入包括：一般公共预算收入189.07万元；支出包括：一般公共服务支出158.44、社会保障和就业支出16.56、社会保险基金支出0.15、医疗卫生和计划生育支出5.48、住房保障支出8.44。按照综合预算的原则，中共宁安市委统一战线工作部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

中共宁安市委统一战线工作部部门2020年收入预算189.07万元，其中：一般公共预算收入189.07万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

中共宁安市委统一战线工作部部门2020年支出预算189.07万元，其中：基本支出141.07万元，占76.61%；项目支出48.00万元，占23.39%；

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中共宁安市委统一战线工作部部门2020年财政拨款收支总预算189.07万元。收入包括：一般公共预算收入189.07万元。支出包括：一般公共服务支出158.44万元，社会保障和就业支出16.56万元，社会保险基金支出0.15万元，医疗卫生与计划生育支出5.48万元，住房保障支出8.44万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

中共宁安市委统一战线工作部部门2020年一般公共预算基本支出141.07万元，其中：

1、工资福利支出105.77万元，主要包括：基本工资47.11万元、津贴补贴23.21万元、年终一次性奖金5.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.04万元，职业年金缴费5.52万元，职工基本医疗保险缴费5.22万元，住房公积金8.44万元。

2、按定额管理的商品服务支出10.50万元，主要包括：办公费0.50万元、印刷费1.15万元，其他交通费用8.82万元，福利费0.03万元。

3、对个人和家庭补助支出24.84万元，主要包括：退休费支出24.21万元、医疗补助0.42万元，奖励金0.03万元，其他对个人和家庭的补助0.18万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

中共宁安市委统一战线工作部部门2020年一般公共预算支出189.07万元，其中：

1、机关工资福利支出105.76万元，主要包括：工资津补贴75.55万元、社会保障缴费21.77万元、住房公积金8.44万元；

2、机关商品服务支出38.51万元，主要包括：办公经费38.51万元；

3、对个人和家庭的补助44.80万元，主要包括：社会福利和救助0.45万元，离退休费24.20万元，其他对个人和家庭的补助20.15万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2020 年，中共宁安市委统一战线工作部没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年，中共宁安市委统一战线工作部没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，中共宁安市委统一战线工作部没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年，中共宁安市委统一战线工作部没有“三公”经费安排的支出。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020 年，中共宁安市委统一战线工作部机关运行经费预算安排0万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，中共宁安市委统一战线工作部没有政府采购预算支出。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月，中共宁安市委统一战线工作部国有资产9.96万元。其中：通用设备6.40万元，家具用具装具3.56万元。共有房屋0.00平方米。共有车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2020年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。但没有属于应纳入目标管理的项目。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。