宁安市信访局

2020年部门预算

目    录

第一部分 信访局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 信访局部门2020年部门预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 信访局部门2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    信访局部门概况

一、部门职责

(一)负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府和市委、市政府及领导同志对信访工作的安排部署和要求。负责《信访条例》的组织实施、督促落实和日常检查。

（二）负责办理公民、法人及其他组织有关来信来电、网上投诉及群众信访。向市委、市政府领导同志反映群众信访提出的重要建议、意见和问题，提出完善政策、改进工作、追究责任有关建议。

（三）承办上级机关和领导同志交办、批办、转办的信访事项，对领导批办件落实情况进行督促检查。向市直有关部门及各乡镇交办、转办有关信访事项，督查督办重要信访事项处理和落实。

（四）负责制定化解社会矛盾纠纷和信访问题排查制度、方案并组织实施。

（五）协调处理跨地区、跨部门重要信访问题。应急协调处理群众进京、到省上访、到市上访和异常、突发信访事件。

（六）检查、指导、协调各部门、各乡镇的信访工作。制定有关信访工作的制度规定，并组织实施。定期通报全市信访工作情况。负责全市信访考核工作。

（七）负责征集人民群众的建议，供市委、市政府参考。对带有全局性或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的政策建议。

（八）负责全市信访法治建设工作，为信访人员提供有关法律、法规、政策咨询，配合政法机关依法处置信访违法行为。

（九）负责信访工作宣传和信息发布。

（十）负责市信访工作联席会议的日常工作。

（十ー）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位无附属单位，信访局部门预算中仅包含部门本级预算。具体情况如下：

三、部门人员构成

信访局部门总编制人数16人，在职实有人数9人，其中：行政编制4人、事业编制4人、工勤1人；退休人员8人。

第二部分    信访局部门2020年部门预算公开报表

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

详见：信访局2020年部门预算公开.xls

第三部分    信访局部门2020年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

信访局部门2020年收支总预算231.53万元，比上年预算数增加10.53万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，信访局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

信访局部门2020年收入预算231.53万元，其中：一般公共预算收入231.53万元，占100%。政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

信访局部门2020年支出预算231.53万元，其中：基本支出101.53万元，占43.85%；项目支出130万元，占56.15%。上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

信访局部门2020年财政拨款收支总预算231.53万元，收入包括：一般公共预算收入231.53万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出212.67万元，医疗卫生与计划生育支出3.98万元、住房保障支出6.45万元、机关事业养老保险支出8.43万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

信访局部门2020年一般公共预算支出231.53万元，比上年预算数增加10.53万元，主要原因：解决信访案件资金增加。

其中：

1、2010301行政运行支出101.53万元，占43.85%，同比增长27.62%，原因是增加人员工资经费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

信访局部门2020年一般公共预算基本支出101.53万元，其中：

1、工资福利支出81.28万元，主要包括：基本工资35万元、津贴补贴18.76万元、年终一次性奖金4.39万元、医疗卫生与计划生育支出3.98万元、住房保障支出6.45万元、机关事业养老保险支出8.43万元、其他社会保障支出4.27万元。

2、按定额管理的商品服务支出7.51万元，主要包括：办公费3.36万元、其他交通费用4.15万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出12.74万元，主要包括：退休费支出8.78万元、其他对个人和家庭补助3.96万元、抚恤金支出0万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

信访局部门2020年一般公共预算支出231.53万元，其中：

1、机关工资福利支出81.28万元，主要包括：工资津补贴58.15万元、医疗卫生与计划生育支出3.98万元、住房保障支出6.45万元、机关事业养老保险支出8.43万元、其他社会保障支出4.27万元。；

2、机关商品服务支出7.51万元，主要包括：办公费3.36万元、其他交通费用4.15万元、会议费0万元、培训费0万元。

3、对个人和家庭补助支出12.74万元，主要包括：退休费支出8.78万元、其他对个人和家庭补助3.96万元。

4、项目支出130万元，主要包括：驻京、驻省值班、国庆、两会及重大活动、接访费用80万元；解决信访案件资金50万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2020年，信访局部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2020年，信访局部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020年，信访局部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020年，信访局部门没有“三公”经费安排的支出。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算安排1.35万元，其中：办公费1.35万元。印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。与上年预算数比较无增减变化。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，信访局部门没有政府采购预算支出。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月，信访局部门共有国有资产22.96万元。其中：通用设备17.25万元，家具用具装具5.71万元。办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2020年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入目标管理的项目1个，涉及预算金额130万元。主要用于：驻京、驻省值班、国庆、两会及重大活动、接访费用等。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。