目 录 第一部分 宁安市城区街道办事处概况 一、部门职能 二、机构设置及人员情况 三、部门预算编制范围 第二部分 宁安市城区街道办事处2017年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 宁安市城区街道办事处2017年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 一、部门职能 （一）主要负责协调管理辖区内党的各级组织。 （二）认真执行市人民政府的决定和决议，负责抓好党的方针、政策在城区管理的落实。 （三）组织城区街道广大党员、干部、居民进行社会主义民主与法制宣传教育市民的法律教育。 （四）负责组织开展社区文化、美化、绿化、环境卫生、门前四包、土路维修、居民区巷路的清障、冬季冰雪清运等工作的检查、督办工作。 二、机构设置及人员情况 现设置内设机构：根据上述职责，宁安市城区街道办事处设4个内设机构：党群行政办、社区工作办、社区服务中心、城管办。核定编制18名，其中在职10人，退休人员8人。 三、部门预算编制范围 2017年部门预算编制范围包括：宁安市城区街道办事处本级。 第二部分 宁安市城区街道办事处2017年部门预算表 第三部分 2017年部门预算编报情况说明 一、关于宁安市城区街道办事处2017年收支预算情况的总体说明 宁安市城区街道办事处收入主要是经费拨款收入，支出主要用于：医疗卫生和计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。 宁安市城区街道办事处2017年财政拨款收入441.31万元，较上年执行数减少54.48%；支出总预算441.31万元，较上年执减少54.48%，减少的原因主要是上年有购置办公用房和大型修缮项目导致。 二、关于宁安市城区街道办事处2017年收入预算情况说明 宁安城区街道办事处2017年收入预算441.31万元，其中：财政拨款收入441.31万元，占比100.00%。 三、关于宁安市城区街道办事处2017年支出预算情况说明 宁安市城区街道办事处2017年支出预算441.31万元，其中：基本支出135.29万元，占比30.65%；项目支出306.02万元，占比69.34%。 四、关于宁安市城区街道办事处2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 2017年财政拨款收支预算441.31万元。收入包括：当年拨款收入441.31万元；支出包括：医疗卫生支出6.18万元、城乡社区支出430.84万元、住房保障支出4.29万元。 五、关于宁安市城区街道办事处2017年一般公共预算支出情况情况说明 宁安市城区街道办事处2017年公共预算财政拨款支出441.31万元，包括：基本支出135.29万元、项目支出306.02万元。具体使用情况如下： 1、城乡社区行政运行支出188.66万元，占42.74%，同比增长13.68%，原因是在职人员和社区干部工资增加所致。 2、一般行政管理事务支出242.18万元，占54.87%，同比降低69.48%，原因是上年有购置房产和大型修缮。 3、行政单位医疗支出6.18万元，占1.40%，同比增长6.92%，原因是在职人员医疗保险提高导致。 4、住房公积金支出4.29万元，占0.97%，同比增长4.37%，原因是在职人员公积金提高。 六、关于公共预算基本支出情况表（经济分类支出表）的说明 宁安市城区街道办事处2017年一般公共预算基本支出441.31万元，同比降低54.00%，其中： 人员经费120.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费320.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、关于宁安市城区街道办事处2017年“三公”经费预算情况说明 宁安市城区街道办事处2017年“三公”经费财政拨款预算0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。 八、关于宁安市城区街道办事处2017年政府性基金预算支出情况的说明 宁安市城区街道办事处2017年部门预算中没有政府性基金支出，《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况 宁安市城区街道办事处2017年机关运行经费安排14.68万元，比上年决算同比降低17.02%。主要是由于人员减少而产生的人员经费的减少。 （二）政府采购情况 市城区街道办事处2017年无政府采购计划，未安排采购资金。 （三）国有资产占有使用情况说明。 截止2016年12月31日，我单位国有资产97.94万元，其中：现有车辆0辆。 （四）预算绩效情况说明。 2017年市城区街道办事处安排预算评价项目1个，涉及当年财政拨款306.02万元。 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。 （一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 |
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