目 录 第一部分 宁安市机构编制委员会办公室概况 一、部门职能 二、机构设置及人员情况 三、部门预算编制范围 第二部分 宁安市机构编制委员会办公室2018年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 十、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济科目） 十一、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济目） 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 宁安市机构编制委员会办公室2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分宁安市机构编制委员会办公室概况 一、部门职能 (一)统一管理全市党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作；拟订全市机构编制的有关管理办法。 (二)拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政审批制度改革工作；提出全市行政编制、政法专项编制分配及调整建议。 (三)协调市级机关各部门和乡镇的职能配置与调整；协调市级机关各部门之间以及各部门与乡镇的职责分工。 (四)审核市级机关各部门机构设置、调整及其内设机构、人员编制；审核市政府议事协调机构和临时机构的设立；审核乡镇机构设置与调整。 (五)牵头负责全市事业单位改革；拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；指导、协调全市事业单位管理体制和机构改革；审核市直事业单位机构改革方案；贯彻执行事业编制总量控制标准，审核市直事业单位机构编制；负责市直事业单位登记的日常管理工作。 (六)审核市直正副科级单位领导班子职数；审批市直单位股级领导职数。 (七)监督检查行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况。 (八)贯彻执行机构编制实名制管理办法、机构编制网络管理制度；负责市直机关、事业单位工勤人员管理；负责全市机构编制统计工作和机构编制数据库的管理；负责机关、事业单位工资统发的人员编制审核。 (九)负责机关、事业单位中文域名注册工作。 （十）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作任务。 （十一）负责全市机构编制实名制网络管理系统信息数据统计及管理维护；负责机构编制信息化建设及政务公开；负责全市机关事业单位“编制通”业务指导工作。 二、机构设置及人员情况 现设置内设机构： 根据上述职责，宁安市机构编制委员会办公室设置3个内设机构：综合股、行政股（市政府行政审批制度改革领导小组办公室）、事业股（事业单位登记管理局）。另设部门所属副科级事业单位宁安市机构编制数据管理中心。核定编制8名。 三、部门预算编制范围 2018部门预算编制范围包括：宁安市机构编制委员会办公室本级和所属宁安市机构编制数据管理中心。 第二部分 宁安市机构编制委员会办公室2018年部门预算表 第三部分 2018年部门预算编报情况说明 一、关于宁安市机构编制委员会办公室2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，宁安市机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。宁安市机构编制委员会办公室2018年收入总预算81.44万元，较上年执行数增长19.98%；支出总预算81.44万元，较上年执行数增长15.24%。 二、关于宁安市机构编制委员会办公室2018年收入预算情况说明 宁安市机构编制委员会办公室2018年收入预算81.44万元，其中：财政拨款收入81.44万元，占比100.00%。 三、关于宁安市机构编制委员会办公室2018年支出预算情况说明 宁安市机构编制委员会办公室2018年支出预算81.44万元，其中：基本支出46.72万元，占比57.37%；项目支出34.72万元，占比42.63%。 四、关于宁安市机构编制委员会办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 宁安市机构编制委员会办公室2018年财政拨款收支预算81.44万元。收入包括：当年拨款收入81.44万元；支出包括：一般公共服务支出75.92万元、医疗卫生支出2.05万元、住房保障支出3.74万元。 五、关于宁安市机构编制委员会办公室2018年一般公共预算当年拨款情况（功能科目）说明 宁安市机构编制委员会办公室2018年公共预算财政拨款支出81.44万元，包括：基本支出46.72万元、项目支出34.72万元。具体使用情况如下： 1、宁安市机构编制委员会办公室行政运行支出41.20万元，占50.59%，同比增长30.96%，原因是增加公用经费支出等因素影响。 2、一般行政管理事务支出4.72万元，占5.80%，同比下降46.18%。 3、行政单位医疗支出20.5万元，占2.58%，同比增长10.22%，原因是在职人员工资标准提高后，医疗保险支出增加影响。 4、住房公积金支出3.74万元，占4.26%，同比增长29.48%，原因是在职人员工资标准提高后及住房公积金匹配标准提高到12%形成增支影响。 六、关于宁安市机构编制委员会办公室2018年一般公共预算基本支出情况（部门经济科目）说明 宁安市机构编制委员会办公室2018年一般公共预算基本支出51.44万元，同比增长42.89%，其中： 人员经费46.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金； 公用经费4.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、关于宁安市机构编制委员会办公室2018年一般公共预算基本支出（政府经济科目）情况说明 宁安市机构编制委员会办公室2018年一般公共预算支出81.44万元，其中：1、机关工资福利支出45.73万元，主要包括：工资奖金津补贴32.07万元、社会保障缴费10.19万元、住房公积金3.47万元；2、机关商品服务支出34.72万元，主要包括：办公经费34.72万元；3、对个人和家庭补助支出0.99万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助0.99万元。 八、关于宁安市机构编制委员会办公室2018年“三公”经费预算情况说明 宁安市机构编制委员会办公室2018年部门预算中没有“三公”经费财政拨款安排的支出，《“三公”经费财政拨款支出表》无数据。 九、关于宁安市机构编制委员会办公室2018年政府性基金预算支出情况（功能科目）的说明 宁安市机构编制委员会办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表（功能科目）》无数据。 十、关于宁安市宁安市机构编制委员会办公室2018年政府性基金基本预算支出情况（部门经济科目）的说明 宁安市宁安市机构编制委员会办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算基本支出表（部门经济科目）》无数据。 十一、关于宁安市机构编制委员会办公室2018年政府性基金预算支出情况（政府经济科目）的说明 宁安市机构编制委员会办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表（政府经济科目）》无数据。 十二、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况 宁安市机构编制委员会办公室2018年机关运行经费安排4.72万元，比上年决算同比增长40.03%。主要是由于人员增加、职务变动而产生的人员经费的增加。 （二）政府采购情况 宁安市机构编制委员会办公室2018年无政府采购计划，未安排采购资金。 （三）国有资产占有使用情况说明 截止2017年12月31日，我单位国有资产9.44万元。其中：通用设备7.96万元，专用设备1.48万元。 （四）预算绩效情况说明 2018年宁安市机构编制委员会办公室预算绩效项目0个，涉及当年财政拨款0万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关要机构事务（款）：反映中国共产党政府办公厅（室）及相关要机构部门的支出。 （一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关要机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关要机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 |
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