第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行国家有关村镇建设的方针政策和法律法规；

（二）全面负责对各乡镇及村庄建设工作的指导、督促、检查；

（三）指导全市农村危房、泥草房改造建设工作；

（四）指导全市小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；

（五）指导全市重点镇和绿色低碳生态小城镇的建设，组织历史文化名镇（村）各特色景观旅游名镇（村）的申报与建设工作；

（六）指导全市村镇建设年度统计报表工作。

二、内设机构及编制

根据上述主要职能，根据上述职责，宁安市乡村建设管理办公室设3个内设机构：主任室、财务室、业务室。核定编制 4名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市乡村建设管理办公室2016部门决算编报范围包括：宁安市乡村建设管理办公室一个二级预算单位。部门决算单位名单如下：

宁安市乡村建设管理办公室2016年部门决算表附件1.xls

第二部分 2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表的说明

  1.年初结转和结余

宁安市乡村建设管理办公室2016年度年初无结转和结余。

2.总收入情况

宁安市乡村建设管理办公室2016年度收入总额35.29万元，财政拨款收入33.29万元，比去年增加7.50%，与年初预算持平，原因为人员工资调整。

3.总支出情况对比

宁安市乡村建设管理办公室2016年度支出总额35.29万元，本年支出35.29，比去年增加12.75%，与年初预算持平，原因为人员工资调整。

  4.年末结转和结余

宁安市乡村建设管理办公室2016年度年未无结转和结余。

（二）关于收入决算表的说明

宁安市乡村建设管理办公室2016年度总收入35.29万元，财政拨款收入33.29万元，上级补助收入2万元，其中：城乡社区支出35.29万元，占100%。

（三）关于支出决算表的说明

宁安市乡村建设管理办公室2016年度总支出35.29万元，其中：城乡社区支出35.29万元，占100% 。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

1.年初财政拨款结转和结余

宁安市乡村建设管理办公室2016年度年初无财政拨款结转和结余。

2.财政拨款收入情况

宁安市乡村建设管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款33.29万元，比去年增加7.50%，原因为人员工资调整。

3. 财政拨款支出情况

宁安市乡村建设管理办公室2016年城乡社区支出33.29万元，比上年增加7.50%，原因为人员工资调整。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市乡村建设办公室2016年年末无财政拨款结转和结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市乡村建设管理办公室2016年度财政拨款支出总额33.29万元，其中：基本支出25.75万元，占77.37%，项目支出7.53万元，占22.63%；城乡社区支出33.29万元，其中：行政运行25.75，占77.37%，一般行政管理事务7.53万元，占22.63。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明

宁安市乡村建设管理办公室2016年度本年财政拨款基本支出25.75万元，其中：人员经费25.75万元，占100%；人员经费中工资福利支出22.52万元，对个人和家庭的补助3.24万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

1.政府性基金预算财政拨款收入情况

宁安市乡村建设管理办公室2016年度无政府性基金预算收入。

2.政府性基金预算财政拨款支出情况

宁安市乡村建设管理办公室2016年度无政府性基金预算拨款支出

二、“三公”经费支出说明

宁安市乡村建设管理办公室2016年度无三公经费，无因公出国（境）人员，无公务用车，无国内公务接待任务，与上年比无变化。

三、机关运行经费支出说明

宁安市乡村建设管理办公室为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占用情况说明

宁安市乡村建设管理办公室截至2016年12月31日，固定资产总额0.90万元，无车辆和大型设备。

六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况。

宁安市乡村建设管理办公室2016年度没有实行绩效管理工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

宁安市乡村建设管理办公室2016年度没有实行部门决算项目绩效自评。

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对宁安市墙体建筑节能办公室2016年部门决算中相关名词解释如下：

　 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件：宁安市乡村建设管理办公室2016部门决算表.xls