中共宁安市直属机关工作委员会 2020年度部门决算及有关情况说明
中共宁安市直属机关工作委员会
目 录
第一部分 部门概况 一、主要职责 二、内设机构及编制 三、纳入部门决算编报范围的预算单位 第二部分 2020年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、部门预算执行总体情况说明 二、“三公”经费支出情况说明 三、机关运行经费支出情况说明 四、政府采购支出情况说明 五、国有资产占用情况说明 六、预算绩效管理工作开展情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 部门概况 一、主要职责 (一) 领导市直机关党的工作，提出市直机关党的建设的规划和指导性意见，分类指导市直机关及企业、事业单位党的建设工作，及时向市委汇报党的建设情况。 (二) 指导市直各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设、发展党员和管理党员教育工作。 (三) 指导市直各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，加强民主生活会的管理，定期了解各部门党员和群众对本单位领导干部的意见，及时向市委反应部、委、办、局领导班子和领导干部的有关情况。 (四) 指导市直机关党组织配合行政领导抓好思想政治工作，机关作风建设和精神文明建设。 (五) 负责审批市直各部门机关党总支和支部书记、副书记、委员的任免，并做好培训工作。 (六) 指导市直各部门的工会、共青团和女工工作。 (七) 完成市委交办的其他工作任务。 二、内设机构及编制 1、内设机构。中共宁安市直属机关工作委员会无内设机构。 2、人员情况。中共宁安市直属机关工作委员会核定编制6 人，实有编制5人，退休人员 7人。 三、纳入部门决算编报范围的预算单位 中共宁安市直属机关工作委员会2020年度部门决算编报范围包括：宁安市机关工委一个一级预算单位。 部门决算单位名单如下：
第二部分 2020年度部门决算报表(见附件) 附件1、收入支出决算总表 附件2、收入决算表 附件3、支出决算表 附件4、财政拨款收入支出决算总表 附件5、一般公共预算财政拨款支出决算表 附件6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 附件7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 附件8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 附件9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明 （一）关于收入支出决算总表的说明 1.年初结转结余 中共宁安市直属机关工作委员会2020年度年初结转和结余 17.4 万元，其中基本支出结转17.4万元，占100% 。 2.总收入情况 2020年度收入总计78.67万元，较上年增加3.16万元，增长4%。与年初预算比增加0.47万元，增长0.6%。主要原因是：人员增加。其中：一般公共预算财政拨款收入78.17万元，较上年增加14.11万元，增长22%；主要原因是：人员增加。 3.总支出情况 2020年度支出总计82.79万元，较上年增加17.46万元，增长26.7%。与年初预算比增加4.62万元，增长5.9%。其中：一般公共服务支出 51.24万元，占总支出61.9 %，比上年度增加6.7万元；社会保障和就业支出23.15万元，占总支出28 %，比上年度增加10.01万元；医疗健康支出4.96万元，占总支出6 %，比上年度增加0.74万元；住房保障支出3.45万元，占总支出4.2 %，比上年度增加0.02万元。
4.年末结转和结余 中共宁安市直属机关工作委员会2020年度年末结转和结余17.4 万元，其中基本支出结转0万元，占0 % ,项目支出结转和结转17.4 万元，占 100.0 %。 （二）关于收入决算表的说明 2020年度收入总计78.67万元，较上年增加3.16万元，增长4.2%。其中：财政拨款78.17万元，较上年增加14.11万元，增长22%，主要原因是：人员增加。 （三）关于支出决算表的说明 2020年度支出总计82.79万元，较上年增加17.46万元，增长26.7%。其中： 基本支出72.56万元，较上年增加13.54万元，增长22.9%，主要原因是：人员增加 ；项目支出10.23万元，较上年增加3.92万元，增长62.1%，主要原因是：防疫费用。 (四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明 2020年度财政拨款收入合计78.17万元，其中一般公共预算财政拨款收入78.17万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。与上年决算相比增加14.11万元，增长22%，主要原因是：人员增加 ；与年初预算相比增加12.48万元，增长19%，主要原因是：人员增加 。 2020年度财政拨款支出合计78.17万元，其中一般公共预算财政拨款支出46.62万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。与上年决算相比增加13.54万元，增长21%，主要原因是:人员增加；与年初预算相比增加12.48万元，增长19%，主要原因是：人员增加。 2020年年初结转和结余0万元，其中一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元。年末财政拨款结转和结余0万元。 （五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明 2020年度一般公共预算财政拨款支出78.17万元，占本年支出合计的94.4％。与上年决算相比增加13.54万元，增长20.95%，主要原因是：人员增加 ；与年初预算相比增加12.48万元，增长19%，主要原因是：人员增加。按照支出性质用于：基本支出72.56万元，占92.82%；项目支出5.62万元，占7.18%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出46.62万元，占59.64％；二、社会保障和就业支出23.15万元，占29.61％；三、卫生健康支出4.96万元，占6.35％；四、住房保障支出3.45万元，占4.40%。 （六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出72.56万元。 其中：人员经费68.62万元，与年初预算相比增加2.93万元，增长4.46％，主要原因是：人员增加；与2019年度相比，增加13.37万元，增长24.2％，主要原因是人员增加。主要包括：基本工资20.04 万元，津贴补贴12.30万元，奖金 4.69万元，伙食补助0万元，绩效工资0万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.81 万元，职工基本医疗保险缴费4.96万元，其他社会保障缴费 0万元，住房公积金 3.45万元，其他工资福利支出0 万元，离休费 0万元，退休费 9.31万元，抚恤金 0万元，生活补助0.06 万元，救济费 0万元，助学金 0万元，奖励金 0万元，其他对个人和家庭补助支出0 万元。 。 公用经费 3.93万元，与年初预算相比减少0.99 万元，下降20％，主要原因：节约开支。与2019年度相比，增加0.16万元，增长4.24％，主要原因：人员增加。主要包括：办公费 0万元，印刷费0 万元，手续费0 万元，水费 0万元，电费 0万元，邮电费0 万元，取暖费0 万元，物业管理费 0万元，差旅费0 万元，维(修)护费 0万元，租赁费0 万元，会议费0 万元，培训费 0万元，公务接待费 0万元,专用材料费 0万元,委托业务费0 万元,福利费0 万元,公务车运行维护费 0万元,其他交通费3.93 万元,其他商品服务支出 万元。 （七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明 中共宁安市直属机关工作委员会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。 （八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明 中共宁安市直属机关工作委员会 2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。
二、“三公”经费支出情况说明 2020 年度“三公”经费支出总额 0万元，与年初预算相比增长(减少)0万元，增长(下降)0 %；与2019年度决算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0% 。 其中： 1.因公出国（境）费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0 ，与年初预算相比无增减变化, 与上年度相比无增减变化。 2.公务用车购置费0万元，与年初预算数相比增加(减少）0万元，增长(下降)0%。与2019年度相比增长(减少)0万元，增长(下降) 0% ； 公务用车运行及维护费0万元，与年初预算数相比增加(减少） 0万元，增长(下降)0 % 。与2019年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0 % 。 公务车购置0 辆，现公务用车保有量 0辆。 3.公务接待费 0万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 % ;与2019年度相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0% 。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加(减少)0 批次，增加(减少) 0人次。
三、机关运行经费支出情况说明 １、机关运行经费支出说明 本部门2020年度机关运行经费支出3.93万元，完成年初预算数的79.88%,减少原因是压缩支出。与2019年度相比增加0.19万元，增长5.04%，主要原因是人员增加。其中：办公费0万元，印刷费0万元，其他交通费3.93万元，其他商品和服务支出经费0万元。 四、政府采购支出情况说明 2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 五、国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，本部门固定资产总额7.38万元，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆.单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明 （1）预算绩效管理工作开展情况。 中共宁安市直属机关工作委员会2020年度没有实行绩效管理工作。 （2）部门决算中项目绩效自评结果 中共宁安市直属机关工作委员会2020年度没有实行绩效自评。
第四部分 名词解释
根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编制说明》，对中共宁安市直属机关工作委员会2020年度部门决算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。 （一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 （一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
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