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关于宁安市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告
时间: 2021/02/18 来源: 财政局 点击数:75

宁安市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告》,于2021年2月8日经市第七届人大六次会议全体会议审议通过,现予以公开。

一、2020年财政预算执行情况

2020年财政工作在市委、市政府正确领导和市人大、市政协的监督支持下,坚持贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届三中、四中、五中全会精神,勇于直面复杂局势,坚定信心,凝心聚力,攻坚克难,扎实工作,克服新冠疫情带来的冲击和影响,积极应对经济下行压力不断加大的严峻形势,紧扣财政工作目标,充分发挥财政职能作用,狠抓财政收入组织工作,坚持依法理财,大力压减一般性支出,全力保障“五保”等重点支出,实现财政经济平稳运行。

(一)一般公共预算执行情况

2020年我市一般公共预算收入完成36800万元,其中税收收入18031万元、非税收入18769万元;全市一般公共预算支出302113万元。

一般预算平衡情况。全市组织一般公共预算收入36800万元,上级补助收入267274万元,上年结余21274万元,调入资金1775万元,政府债券收入23940万元,收入总计351063万元。一般公共预算支出302113万元,上解支出9859万元、政府性债券还本支出18054万元,补充预算稳定调节基金10812万元,支出总计340838万元,结余10225万元,当年收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

全年本级收入完成5859万元,上级补助3220万元,抗疫特别国债补助24583万元,上年结余806万元,新增专项债券资金12900万元,政府性基金总收入47368万元。全年支出44064万元,调出资金1775万元,支出总计45839万元,结余1529万元,当年收支平衡。  

(三)社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金收入17.14亿元,其中养老保险13.97亿元,医疗保险3.12亿元,工伤、失业保险0.05亿元;全市社保基金支出15.39亿元,当年结余1.75亿元。

(四)国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入完成6万元,其中国有资本经营预算转移支付收入6万元。国有资本经营预算本年未支出,结转6万元。

)政府债券情况

2020年争取到政府债券61423万元。按照规定,新增一般债券5890万元列入一般公共预算;再融资债券资金18050万元列入一般公共预算,用于偿还2020年到期政府债券本金;专项债券12900万元和抗疫特别国债补助24583万元列入政府性基金。

二、2020年财政工作情况

一年来,财政部门聚焦中心工作、聚力振兴发展,攻坚克难,奋发有为,组织完成地方财政收入36800万元,向上争取资金33.2亿元,为全市经济社会发展提供了有力支撑和保障。 

(一)坚持稳中求进工作基调,“三大攻坚战”取得新成效。   

一是深入推进精准扶贫。按照推进精准扶贫与乡村振兴有效衔接原则,我市多措并举、综合施策,累计投入扶贫救助资金1467万元,发放扶贫救助资金485万元,覆盖医疗、教育、就业等各个方面,“两不愁、三保障”目标得到充分保障;建档立卡贫困村小型基础设施项目投入资金462万元,改善了项目区农田基础设施条件,提升了耕地质量和粮食综合生产能力;乡村民宿乡村旅游产业扶贫项目投入资金520万元,优化了农村产业结构,助力贫困人口增产增收。为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚实的财力支撑。二是加大防治污染治理力度。垃圾治理项目投入资金1173万元,实施垃圾连片治理,打造垃圾集中治理收集转运体系;综合改厕项目投入资金10890万元,改造农村厕所13000户,有效改善人居环境,助推生态文明美丽乡村建设;生活污水处理、垃圾清理、水源地保护、森林治理等累计投入资金4484万元,持续改善生态环境质量,促进社会经济可持续发展。三是着力防范化解重大风险。严格落实政府债务化解任务,加强债券资金管理,开展地方政府债务风险评估和预警工作,2020年化解政府债务7788万元。

(二)突出强化疫情防控工作,保障市场经济主体正常运转。

一是切实加强防疫资金保障。投入资金2238万元,全力支持防疫检测设备、医疗救治和防控物资购置等工作,确保疫情防控工作稳步推进,为复工复产营造良好条件;投入资金261万元,用于城乡社区防疫一线工作者工作补贴,为抗疫一线提供有效助力。二是聚焦稳企稳岗扩就业。投入资金1750万元,用于就业补助金,投入资金240万元,用于企业补助、贴息以及减免房租,缓解企业生产经营困难,恢复经济平稳运行;投入资金200万元,用于政府消费券发放,刺激消费拉动经济回暖;三是全力应对三场台风影响。累计投入1353万元,用于防汛、水毁工程修复等项目,提供财政资金保障救灾工作,充分满足受灾受困群众生活及生产经营需求。  

(三)加强树立底线思维意识,全力落实六稳、六保政策。

我市2020年民生支出261941万元,占一般公共预算的86.7%。一是完善社会保障体系。保障社保资金支出,投入资金35447万元,用于机关事业、企业以及城乡居民社会保险待遇支出;投入资金9710万元,用于困难群众救助、优抚对象生活补助以及残疾人就业补助,强化了民生保障兜底能力。二是提高医疗保障水平。争取特殊抗疫国债资金7187万元,用于健全公共卫生和重大疫情防控救治体系建设,满足突发公共卫生事件应急工作需要,支持实施基层医疗卫生机构能力建设行动计划和基本医疗保障能力提升,推动健康领域基本公共服务均等化。三是升级城市基础设施。投入资金 12933万元,用于棚户区、老旧小区及供热管网改造等基础设施建设,全方位提升群众的满意度、幸福感。  

(四)加强财政内控体系建设,推进法治财政管理更加规范。

一是健全财政收支预算管理。完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度。严格贯彻落实预算法,加强政府预算统筹协调,规范收入预算管理,打通政府预算、资产、债务管理链条,严格政府债务管理,硬化预算约束,增强财政可持续性。二是完善预算绩效管理。逐步推进预算绩效管理规范化、整体化、公开化建设,构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系,将绩效管理深度融入预算编制执行监督全过程,实现预算和绩效管理一体化,着力提高财政资源配置效率和使用效益。三是规范财政信息公开管理。深化公开认识,把握公开要求,完善公开制度,突出公开重点,大力提高财政信息公开工作质量和水平。根据依法便民、统筹兼顾、真实准确的原则,加大政府预决算、三公经费、政府债务等信息的主动公开力度,明确财政预算信息对外公开的方式、范围和内容,完善财政预算信息披露制度。

2020年是极为特殊且具有挑战的一年,虽然受新冠疫情冲击和各种不利因素影响较大,我们仍完成了市委、市政府安排的工作任务,较好的完成了全年预算执行工作。但困难和问题依然较多、不容忽视。主要是:受疫情和政策影响,税收规模大大减少,税源大幅度下降;财政收入结构不合理,非税收入占比较高,财政造血能力较弱;刚性支出大,财政收支矛盾依然突出;“五保”兜底压力越来越大。

三、2021年财政预算草案

2021年预算编制严格落实预算法,不断提高预算编制的完整性、科学性、准确性。紧紧围绕市委、市政府的决策部署,坚持过“紧日子”,坚持精打细算、勤俭节约,严控一般性支出,大力压减非刚性、非重点项目支出,突出公共财政导向,全力保障民生等基本支出,着力构建规范高效、科学合理、公开透明的现代预算管理体制。

2021年一般公共预算收支安排

一般公共预算收入安排39008万元,同比增长6%。其中:税收收入19849万元;非税收入19159万元。

一般公共预算支出安排192302万元。具体情况是:一般公共服务支出23235万元,公共安全支出10019万元,教育支出40514万元,科学技术支出5万元,文化体育与传媒支出3635万元,社会保障和就业支出43584万元,医疗卫生支出18705万元,节能环保支出3382万元,城乡社区事务支出8077万元,农林水事务支出18069万元,交通运输支出1081万元,资源勘探电力信息等支出1286万元、商业服务业等支出987万元,国土海洋气象等支出824万元、住房保障支出6462万元,粮油物资储备支出392万元,灾害防治及应急管理支出860万元,预备费2000万元,债务付息支出9185万元。

财政资金平衡情况是:全市组织一般公共预算收入39008万元,上级补助收入145847万元,调入预算稳定调节基金10846万元,上年结余10225万元,收入总计205926万元;一般公共预算支出192302万元,上解支出13624万元,支出总计205926万元,财政当年收支平衡。

 

(三)政府性基金收支预算

    全市政府性基金收入预算5550万元,加中省专项1032万元,上年结余1529万元,收入总计8111万元;支出安排8111万元。

(四)社会保险基金收支预算

    全市社会保险基金收入14.72亿元,其中养老保险11.59亿元,医疗保险3.05亿元,工伤、失业、生育保险0.08亿元;全市支出13.27亿元,当年结余1.45亿元,滚存结余6.88亿元。 

(五)国有资本经营收支预算

    全市国有资本经营预算收入35万元,其中中省专项29万元,上年结余6万元。支出安排35万元。

(六)债务情况

    2021年政府债务需还本21725万元,通过申请再融资债券归还;需付息9783万元,其中一般债券利息9185万元、专项债券利息553万元,纳入财政年初预算安排。

四、2021年主要工作

(一)聚焦组织收入,确保收入稳定增长。

加强分析研判,深入挖掘财政增收潜力,增加资金有效供给,促进财政平稳运行。认真研究上级财政奖补政策和项目投资方向,加强向上申报项目力度,争取更多的专项资金。强化税收征管力度,确保税收及时足额入库,加强对重点税源单位的税收征收管理。同时做好国有资产情况清查,盘活国有资产,提高国有资产、资源的变现和增值能力。

(二)落实民生政策,重点保障民生支出。

始终坚持以人民为中心,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,织密织牢基本民生保障网,有力保障各项民生建设。一是完善重点民生保障。按照量入为出和可持续的原则,为医疗卫生、教育、养老、社会救助等重要民生领域做好经费测算和财力保障。二是支持城乡重点建设。统筹安排资金,重点支持民生工程建设,支持实施生态文明、乡村振兴战略,不断优化城乡环境。三是建立合理的支出调整机制。从紧从严控制一般性支出,逐步压减或取消原有不可持续的政策性挂钩支出,加大结余资金清理及统筹安排力度,节约资金用于民生事业,保证民生支出占比维持较高比例。

   (三)强化预算管理,提升预算执行效率。

建立健全财政预算制度,落实国家积极的财政政策,持续强化预算管理水平。一是推进预算管理一体化建设。贯彻落实财政部推进预算管理一体化建设决策,围绕标准科学、规范透明、约束有力的要求,加大预算对各类公共资源的统筹能力,注重预算项目的质量和效益。二是强化财政收支管理。牢固树立过“紧日子”思想,坚持勤俭节约、精打细算,大力压减会议费、差旅费、劳务费等一般性支出,持续严控“三公经费”。三是扩大结转结余清理范围。按照盘活财政存量资金政策规定,不断扩大结转结余清理范围,对超过年限的中省直专项,按规定一律收回统筹使用。对结余资金和连续两年未用完的结转资金,要及时收回统筹用于重点支出。对结转不足两年、但当年难以实施或无需支出的项目,也要按规定收回财政或调整用于其他亟需支持的项目。

   (四)防控债务风险,化解政府债务危机。

切实化解债务风险。健全政府性债务风险预警体系建设,牢牢守住隐性债务总量不增长、借新还息不发生的底线,同时督促债务单位按时偿还到期债务,逐笔化解隐形债务。对债券项目进行实时跟踪监控,建立月报、旬报制度,提前预测和防范债务风险,切实管好用好债券资金,严格拨款程序,规范拨款渠道,充分发挥债券资金使用效益。

预算绩效管理工作开展情况的说明.doc

2021年地方财政预算表(含政府基金预算表).xls

2021年基金预算公开表.xls

国有资本经营预算.xls

 

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