目     录

第一部分 市总工会概况

一、部门职能

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编制范围

第二部分 市总工会2017年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 市总工会2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  宁安市总工会概况

一、部门职能

(一)根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务和党的工运方针，确定工会工作的指导思想和任务，指导全市工会工作。　
　　(二)依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能，贯彻执行全市工会代表大会决议，开展工会的各项业务工作。
　　(三)对有关职工利益重大问题进行调查研究，  向市委、市政府反映职工群众的情绪，愿望和要求，并提出意见和建议，参与地方的涉及职工自身利益有关政策、措施和制度的制订，参与有关规范性文件的制订工作。

(四)指导全市工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究制订工会的各项组织制度和民主制度。
　　(五)同市直系统(局、公司)及市直企业单位党委推荐同级工会的主要领导人选，研究制订工会干部管理制度和培训规则，并组织实施。
　　(六)协助市政府做好市级以上劳模的推荐，评选工作，负责全市劳模管理工作。
　　(七)负责工会经费和管理、审查、审计工作，管理市总工会所属事业单位。
　　(八)配合有关部门做好全市退休职工的管理和服务。
　　(九)承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

现设置内设机构：办公室、财务部、组织部、保障部、宣教部五个科室。核定编制 10 名，其中在职10人,离退休23人。

三、部门预算编制范围

2017部门预算编制范围包括：宁安市总工会本级。

第二部分  市总工会2017年部门预算表

详见：宁安市总工会2017年部门预算表.xls

  第三部分  2017年部门预算编报情况说明

一、关于市总工会2017年收支预算情况的总体说明

市总工会2017 年收入总预算336.63万元，较上年执行数增长0.57%；支出总预算336.63万元，较上年执行数增长0.57%。

二、关于市总工会2017年收入预算情况说明

市总工会2017 年收入预算 336.63万元，其中：财政拨款收入 336.63万元，占比100.00%。

三、关于市总工会2017年支出预算情况说明

市总工会2017 年支出预算336.63万元，其中：基本支出292.33万元，占比86.84%；项目支出44.30万元，占比13.16%。

四、关于市总工会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

市总工会2017年财政拨款收支预算336.63万元。收入包括：当年拨款收入336.63万元；支出包括：一般公共服务支出318.99万元、医疗卫生支出12.68万元、住房保障支出4.96万元。

五、关于市总工会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

宁安市总工会2017年公共预算财政拨款支出336.63万元，包括：基本支出292.33万元、项目支出44.30万元。具体使用情况如下：                         

1、群众团体事务行政运行支出274.69万元，占81.60%，较上年执行数增长17.25%，原因是人员经费增加。

2、一般行政管理事务支出44.30万元，占13.16%，较上年执行数下降55.90%，原因是项目经费压缩。

3、行政单位医疗支出12.68万元，占3.77%，同比增长4.11%，原因是人员经费增加缴费比例调增。

4、住房公积金支出4.96万元，占1.47%，同比下降6.24%，原因是在职人员经费减少。

六、关于市总工会2017年一般公共预算基本支出情况说明

市总工会2017年一般公共预算基本支出292.33万元，较上年执行数下降1.42%，其中：

人员经费223.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费68.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于市总工会2017年“三公”经费预算情况说明

宁安市总工会局2017年部门预算中财政没有安排预算经费，“三公”经费支出，《“三公”经费支出情况表表》无数据。

八、关于市总工会2017年政府性基金预算支出情况的说明

宁安市总工会局2017年部门预算中没有政府性基金支出，《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

宁安市总工会2017年机关运行经费安排274.69万元，较上年执行数增长17.25%。主要是由于人员增加、职务变动而产生的人员经费的增加。

（二）政府采购情况

市总工会2017年无政府采购计划，未安采排购资金。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2016年12月31日，我单位国有资产皆属于全国总工会管理处置，无财政资金形成的资产。

（四）预算绩效情况说明。

2017 年市总工会安排预算绩效评价项目1个，涉及当年财政拨款44.30万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）：反映总工会事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。