目 录
第一部分 部门概况 一、部门职能 二、内设机构设置及编制 三、纳入部门决算编报范围的预算单位 第二部分 2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责 （一）负责对全市的重要情况进行综合分析，向市委提供有参考价值的情况、信息和建议；代市委对各地上报的文件或请示反映的问题及时给予答复或提出处理意见。 （二）围绕市委的中心工作，对全市经济、政治、文化、社会方面的重要问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。 （三）负责市委文件的审核、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作和全市各级党委办公部门文秘工作的业务指导。 （四）负责市委会议的会务和市委各部门召开会议的审核及市委接待工作领导活动安排。 （五）负责制订全市保密规章制度和工作计划，组织、指导、检查、督促各项保密法规、制度的贯彻实施；协调有关部门查处失、泄密事件，组织指导保密宣传教育和保密干部的培训工作；管理和指导保密技术工作及保密技术产品的应用，做好要害部门、重大活动场所的保密技术检查和防范工作；指导各乡镇、各单位搞好保密组织建设和业务建设；配合有关单位做好各类考试秘密载体的保密工作。 （六）负责全市党政机关的机要电报、传真电报、专线电话和对全市各级机要部门的业务指导，以及全市党政机关机要交通、机要通信和机要电报的传递工作。 （七）负责市委决议事项及市领导指示的督促、检查和催办、落实，协助市委领导抓好催办检查、信息反馈和组织协调工作。 （八）负责市委文件、工作计划、总结和重要讲话、报告等文稿的起草工作。 （九）负责市委系统目标责任制管理工作。 （十）负责市委机关的行政事务管理、安全保卫和财务审计工作。 （十一）协调市政府办公室共同管理市信访办公室。 （十二）负责中央、省、市领导来宁安参观、调研、考察的组织协调和服务工作。 （十三）完成市委交办的其他工作任务。 二、内设机构及编制 根据上述职责，中共宁安市委办公室部门无附属单位,部门预算中仅包含本部门本级预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位0家；核定编制48 名，其中：行政编制45人、参公编制3人；2019年末在职26人，退休人员20人，离休人员0人。 三、纳入部门决算编报范围的预算单位 中共宁安市委办公室2019年度部门决算编制范围包括：中共宁安市委办公室一个一级预算单位。 部门决算单位名单如下：
第二部分 2019年度部门决算表
参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8 附件：
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明 （一）关于收支决算总表说明 1.年初结转和结余 中共宁安市委办公室2019年度年初结转和结余7.40万元，其中基本支出结转7.40万元，占100%,项目支出结转和结余0万元，占0%。 2.总收入情况 中共宁安市委办公室2019年度收入总额756.83万元，财政拨款收入746.94万元，比去年减少19.53%，原因为人员工资调整，比年初预算增加8.38%。 3.总支出情况对比 中共宁安市委办公室2019年度支出总额756.83万元，比去年减少18.48%，原因为人员调整，比年初预算增涨8.38%。 4.年末结转和结余 中共宁安市委办公室2019年度年末结转和结余2.49万元，其中基本支出结转2.49万元，占100%，项目支出结转和结余0万元，占0%。 （二）关于收入决算表说明 中共宁安市委办公室2019年度总收入746.94万元，财政拨款收入746.94万元，占100.0%。 （三）关于支出决算表说明 中共宁安市委办公室2019年度总支出754.34万元，其中：财政基本支出396.21万元，占52.52% ；财政项目支出358.12万元，占47.48%。 （四）关于财政拨款收入支出决算总表说明 1.年初财政拨款结转和结余 中共宁安市委办公室2019年度年初财政拨款结转和结余7.40万元。 2.财政拨款收入情况 中共宁安市委办公室2019年度一般公共预算财政拨款746.94万元，比去年减少19.53%，原因为经费减少。 3.财政拨款支出情况 中共宁安市委办公室2019年度一般公共服务支出630.91万元，比上年减少16.20%;社会保障和就业支出80.48万元；医疗卫生与计划生育支出21.01万元；住房保障支出21.93万元。 4.年末财政拨款结转和结余 中共宁安市委办公室2019年度年末财政拨款结转和结余2.49万元，比上年降低66.35%。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明 中共宁安市委办公室2019年度财政拨款支出总额754.34万元，其中：基本支出396.21万元，占52.52%，项目支出358.12万元，占47.48%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明 中共宁安市委办公室2019年度本年财政拨款基本支出396.22万元，其中：人员经费317.57万元，占80.15%；公用经费78.65万元，占19.85%；人员经费中工资福利支出273.25万元，对个人和家庭的补助44.32万元。 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明 中共宁安市委办公室2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。 二、“三公”经费支出说明 1.中共宁安市委办公室 2019年度“三公”经费实际支出总额19.47万元，其中：预算数中因公出国（境）0万元、公务用车购置及运行费13万元、公务接待费28万元；决算数中因公出国（境）0万元、公务用车购置及运行费12.83万元、公务接待费6.64万元。 2.因公出国（境）与公务用车购置及运行费决算数与年初预算数、上年支出实际支出对比均无变化； 3.公务接待费比年初预算数减少76.29%、比上年同期有所下降，下降原因为接待次数减少，国内公务接待的批次80次、960人数，公务用车3台。 三、机关运行经费支出说明 中共宁安市委办公室2019年度机关运行经费支出13万元，比2016年度减少211.41万元，降低94.21%；主要原因为压缩差旅费支出及人员变动减少其他交通费用支出。 四、政府采购支出说明 中共宁安市委办公室2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，与上年同期比无变化。 五、国有资产占用情况说明 宁安市财政局公室截至2019年12月31日，固定资产总额594.50万元，其中:房屋建筑21.10万元总面积2000平方米、车辆137.74万元，共3台。 六、预算绩效情况说明 1.预算绩效情况说明 中共宁安市委办公室2019年度没有实行绩效管理工作。 2.部门决算中项目绩效自我评价结果 中共宁安市委办公室2019年度没有实行绩效自评。
第四部分 名词解释
根据《2019年度政府收支分类科目》和《2019年度部门决算报表编制说明》，对宁安市墙体建筑节能办公室2019年度部门决算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。 （一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。 （一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 （一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
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