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第一部分 市工商联概况

一、部门职能

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编制范围

第二部分 市工商联2017年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 市工商联2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市工商联概况

一、主要职能

（一）参与全市政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（二）做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（三）宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设。

（四）代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求。

（五）引导和带领非公有制经济人士参与光彩事业和社会公益事业活动。

（六）为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（七）开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。

（八）组织非公有制企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场。

（九）增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

二、内设机构

根据上述职责，宁安市工商联内设1个办公室。核定编制2名,其中：在职1人。

三、部门预算编制范围

2017部门决算编制范围为宁安市工商联本级。

第二部分  市工商联2017年部门预算表

详见：宁安市工商联2017年部门预算表.xls

第三部分  2017年部门预算编报情况说明

一、关于市工商联2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市工商联2017 年收入总预算42.10万元，较上年执行数增长6.15%；支出总预算42.15万元，较上年执行数增长6.15%。

二、关于市工商联2017年收入预算情况说明

市工商联2017 年收入预算 42.10万元，其中：财政拨款收入42.10万元，占比100.00%。

三、关于市工商联2017年支出预算情况说明

市工商联2017 年支出预算42.10万元，其中：基本支出38.6万元，占比91.7%；项目支出3.5万元，占比8.3%。

四、关于市工商联2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

市工商联2017年财政拨款收支预算42.10万元。收入包括：当年拨款收入42.10万元；支出包括：一般公共服务支出39.10万元、医疗卫生支出2.08万元、住房保障支出0.92万元。

五、关于市工商联2017年一般公共预算当年拨款情况说明

宁安市工商联2017年公共预算财政拨款支出42.10万元，包括：基本支出38.6万元、项目支出3.5万元。具体使用情况如下：                         

1、行政运行支出35.60万元，占84.56%，同比下降5.79%，原因是人员工资调整。

2、一般行政管理事务支出3.50万元，占9.83%，同比增长16.66%，原因是准备换。

3、行政单位医疗支出2.08万元，占5.84%，同比下降0.97%，原因是人员工资的调整。

4、住房公积金支出0.92万元，原因是由于人员少与去年基本持平。

六、关于市工商联2017年一般公共预算基本支出情况说明

市工商联2017年一般公共预算基本支出39.10万元，同比增长6.68%，其中：

人员经费39.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费3.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于市工商联2017年“三公”经费预算情况说明

市工商联2017年“三公”经费财政拨款预算表无数据。

八、关于市工商联2017年政府性基金预算支出情况的说明

市工商联2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

宁安市工商联2017年机关运行经费安排2.53万元，比上年决算同比增长47.95%。主要是由于人员工资的增加、职务变动而产生的人员经费的增加。

（二）政府采购情况

市工商联2017年无政府采购计划，未安排采购资金。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2016年12月31日，我单位国有资产0.28万元，其中：打印机一台。

（四）预算绩效情况说明。

 2017 年市工商联安排预算绩效评价项目0个，涉及当年财政拨款0.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。