目 录 第一部分 部门概况 一、部门职能 二、内设机构设置及编制 三、纳入部门决算编报范围的预算单位 第二部分 2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责 (一) 承担管理、保护与合理利用土地、矿产等国土资源的责任。 (二)承担规范国土资源管理秩序的责任。 (三)承担优化配置国土资源的责任。 (四)负责规范国土资源权属管理。 (五)承担全市耕地保护的责任。 (六)负责向国务院、省人民政府和牡丹江市人民政府呈报全市各类用地的审查、报批及承担全市农用地转用、土地征用的审核及土地占用的审核、审批工作。 (十二)负责全市地质环境的开发利用和保护。 (十五)完成市委、市政府交办的其它工作任务。 二、内设机构及编制 根据上述职责，宁安市国土资源局设19个内设机构：办公室、财务室、储备整理中心、镜泊湖分局、不动产登记中心、利用股、耕保股、地籍股、规划股、信息中心、矿产股、地质环境股、储量股、整理股、矿产监察股、土地执法监察股、信访办、法规股、审理股。下设第一国土资源管理所、第二国土资源管理所、第三国土资源管理所、第四国土资源管理所四个中心所。核定编制105名，其中：在职87人，退休38人。 三、纳入部门决算编报范围的预算单位 宁安市国土资源局2019年度部门决算编制范围包括：宁安市国土资源局一个一级预算单位。 部门决算单位名单如下：
第二部分 2019年度部门决算表
参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明 （一）关于收支决算总表说明 1.年初结转和结余 宁安市国土资源局2019年度年初结转和结余0万元，其中基本支出结转0万元，占0%,项目支出结转和结余0万元，占0%。 2.总收入情况 宁安市国土资源局2019年度收入总额2,646.65元，财政拨款收入2,646.65万元，比去年增加147.01%，原因为人员工资调整及增加了被征地农民补助支出，比年初预算增加188.83%。 3.总支出情况对比 宁安市国土资源局2019年度支出总额2,626.65万元，比去年增涨145.14%，原因为人员工资调整及增加了被征地农民补助支出，比年初预算增涨171.90%。 4.年末结转和结余 宁安市国土资源局2019年度年末结转和结余20.00万元，其中基本支出结转0万元，占0%，项目支出结转和结余20.00万元，占100.0%。 （二）关于收入决算表说明 宁安市国土资源局2019年度总收入2,646.65万元，财政拨款收入2,646.65万元，占100.0%。 （三）关于支出决算表说明 宁安市国土资源局2019年度总支出2,626.65万元，其中：财政基本支出977.43万元，占37.21% ；财政项目支出1,649.22万元，占62.79%。 （四）关于财政拨款收入支出决算总表说明 1.年初财政拨款结转和结余 宁安市国土资源局2019年度年初财政拨款结转和结余0万元。 2.财政拨款收入情况 宁安市国土资源局2019年度一般公共预算财政拨款2,646.65万元，比去年增涨145.14%，原因为人员工资调整及增加了被征地农民补助支出。 3.财政拨款支出情况 宁安市国土资源局2019年度国土资源海洋气象等支出1,016.97万元，比上年增涨10.97%;社会保障和就业支出148.0万元；医疗卫生与计划生育支出46.92万元；住房保障支出59.34万元。 4.年末财政拨款结转和结余 宁安市国土资源局2019年度年末财政拨款结转和结余20.0万元，上年无财政拨款结转和结余。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明 宁安市国土资源局2019年度财政拨款支出总额1,271.22万元，其中：基本支出977.43万元，占76.89% ，项目支出293.79万元，占23.11%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明 宁安市国土资源局2019年度本年财政拨款基本支出977.43万元，其中：人员经费961.33万元，占98.35%；公用经费16.1万元，占1.65%；人员经费中工资福利支出847.95万元，对个人和家庭的补助113.38万元。 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明 宁安市国土资源局2019年度政府性基金预算财政拨款收入1,355.42万元，支出1,355.42万元，其中项目支出1,355.42万元，上年同期比无数据。 二、“三公”经费支出说明 1.宁安市国土资源局2019年度“三公”经费实际支出总额2.7万元，其中：预算数中因公出国（境）0元、公务用车购置及运行费2.7万元、公务接待费0万元；决算数中因公出国（境）0元、公务用车购置及运行费2.7万元、公务接待费0万元。 2.因公出国（境）决算数0万元，年初预算数0万元，与上年实际支出对比均无变化，增减变动原因无，其中：因公出国（境）团组数0组，人数0人。 3.公务用车购置及运行费决算数2.7万元，年初预算数2.7万元，与上年实际支出对比减少0.04万元，减少原因为节约开支，其中：公务用车购置数0台，保有量1台。 4.公务接待费决算数0万元，年初预算0万元，与上年实际支出对比无变化，增减变动原因无，其中：国内公务接待的批次0次，接待人数0人。 三、机关运行经费支出说明 宁安市国土资源局2019年度机关运行经费支出16.1万元，比2018年度减少53.26万元，降低37.37%；主要原因为压缩差旅费支出及人员变动减少其他交通费用支出。 四、政府采购支出说明 宁安市国土资源局2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，与上年同期比无变化。 五、国有资产占用情况说明 宁安市国土资源局截至2019年12月31日，固定资产总额6,71.15万元，其中:房屋建筑378.31万元，总面积2,246.99平方米、车辆19.72万元1台。 六、预算绩效情况说明 1.预算绩效情况说明 宁安市国土资源局2019年度没有实行绩效管理工作。 2.部门决算中项目绩效自我评价结果 宁安市国土资源局2019年度没有实行绩效自评。
第四部分 名词解释
根据《2019年度政府收支分类科目》和《2019年度部门决算报表编制说明》，对宁安市国土资源局2019年度部门决算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）自然资源事务（款）：反映国土资源事务方面的支出。 （一）一般公共服务支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （二）一般公共服务支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。 （一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 （一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 |
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