目 录 第一部分 部门概况 一、部门职能 二、内设机构设置及编制 三、纳入部门决算编报范围的预算单位 第二部分 2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责 （一）贯彻执行中央、省委、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的相关政策和规范性文件并监督实施。统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、工商联等群众团体机关及各级各类事业单位的机构编制工作。 （二）拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案。审核市直机关各部门和乡镇（街道）机构改革方案。指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。 （三）协调市委、市政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。审核市委、市政府部门的内设机构、人员编制和领导职数。 （四）负责行政机构设立、调整的审核报批工作。对机构实行总量控制管理。负责权限外（副科级及以上）事业机构设立、调整的审核报批工作；负责权限内（股级）事业机构设立、调整的审批工作。对市直党政部门领导职数实行总量控制管理。负责权限外（副处级及以上）行政事业机构领导职数审核报批工作；负责权限内（正科级及以下）行政事业机构领导职数审批工作。 （五）牵头推进事业单位改革。拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。对事业编制实行总量控制管理，研究提出事业编制的统筹分配和调整意见。 （六）贯彻落实事业单位登记管理政策法规，组织指导全市事业单位登记管理工作。组织指导党政群机关及受委托中省直部门统一社会信用代码赋码工作。 （七）负责监督检查全市行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况。 （八）制定机构编制实名制管理办法、全市机构编制网络管理制度并组织实施。 （九）完成市委交办的其他任务。 二、内设机构及编制 根据上述职责，中共宁安市委机构编制委员会办公室设置综合业务、机构编制管理、事业单位登记管理岗位。核定编制为6名，其中在职5人，退休0人，离休0人。另设部门所属副科级事业单位宁安市机构编制数据中心。核定编制4名，其中在职3人，退休0人，离休0人。 三、纳入部门决算编报范围的预算单位 2019部门预算编制范围包括：中共宁安市委机构编制委员会办公室本级和所属宁安市机构编制数据中心。部门决算单位名单如下：
第二部分 2019年度部门决算表
参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明 （一）关于收支决算总表说明 1.年初结转和结余 中共宁安市委机构编制委员会办公室2019年度年初结转和结余8.85万元。 2.总收入情况 中共宁安市委机构编制委员会办公室2019年度收入总额89.95元，财政拨款收入88.95万元，比去年增加20.56%，原因为人员工资调整，比年初预算增加27.65%。 3.总支出情况对比 中共宁安市委机构编制委员会办公室2019年度支出总额89.90万元，比去年增涨0.35%，原因为人员工资，比年初预算增涨29.02%。 4.年末结转和结余 中共宁安市委机构编制委员会办公室2019年度年末结转和结余8.90万元。 （二）关于收入决算表说明 中共宁安市委机构编制委员会办公室2019年度总收入89.95万元，财政拨款收入88.95万元，占98.89%。 （三）关于支出决算表说明 中共宁安市委机构编制委员会办公室2019年度总支出89.90万元，其中：财政基本支出62.25万元，占69.24% ；财政项目支出27.66万元，占30.76%。 （四）关于财政拨款收入支出决算总表说明 1.年初财政拨款结转和结余 中共宁安市委机构编制委员会办公室2019年度年初财政拨款结转和结余8.85万元。 2.财政拨款收入情况 中共宁安市委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款88.95万元，比去年增加20.56%，原因为人员工资调整。 3.财政拨款支出情况 中共宁安市委机构编制委员会办公室2019年度一般公共服务支出76.24万元，比上年减少5.41%;社会保障和就业支出6.66万元；卫生健康支出2.47万元；住房保障支出4.53万元。 4.年末财政拨款结转和结余 中共宁安市委机构编制委员会办公室2019年度年末财政拨款结转和结余8.90万元，比上年增涨23.10%。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明 中共宁安市委机构编制委员会办公室2019年度财政拨款支出总额89.90万元，其中：基本支出62.25万元，占69.24%，项目支出27.66万元，占30.76%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明 中共宁安市委机构编制委员会办公室2019年度本年财政拨款基本支出62.25万元，其中：人员经费57.45万元，占92.29%；公用经费4.80万元，占7.71%；人员经费中工资福利支出55.77万元。 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明 中共宁安市委机构编制委员会办公室2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。 二、“三公”经费支出说明 1.中共宁安市委机构编制委员会办公室2019年度“三公”经费实际支出总额0万元，其中：预算数中因公出国（境）0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费0万元；决算数中因公出国（境）0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费0万元。 2.因公出国（境）与公务用车购置及运行费决算数与年初预算数、上年支出实际支出对比无变化。 3.公务接待费比年初预算数无变化，比上年同期无变化。 三、机关运行经费支出说明 中共宁安市委机构编制委员会办公室2019年度机关运行经费支出4.80万元，比2018年度减少5.90万元，减少55.14%。主要原因为运行经费减少。 四、政府采购支出说明 中共宁安市委机构编制委员会办公室2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，与上年同期比无变化。 五、国有资产占用情况说明 中共宁安市委机构编制委员会办公室截至2019年12月31日，固定资产总额12.37万元，其中:房屋建筑0万元总面积0平方米、车辆0万元0台。 六、预算绩效情况说明 1.预算绩效情况说明 中共宁安市委机构编制委员会办公室单位2019年度没有实行绩效管理工作。 2.部门决算中项目绩效自我评价结果 中共宁安市委机构编制委员会办公室2019年度没有实行绩效自评。
第四部分 名词解释
根据《2019年度政府收支分类科目》和《2019年度部门决算报表编制说明》，对中共宁安市委机构编制委员会办公室2019年度部门决算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。 （一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。 （一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 （一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 |
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