2020年部门预算

目    录

第一部分 宁安市供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 宁安市供销合作社联合社2020年部门预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市供销合作社联合社2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  宁安市供销合作社联合社概况

一、部门职责

宁安市供销合作社联合社是市政府职能部门,主要职能是：

（一）制定全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革与发展，建立和完善农业社会化服务体系，强化为农服务功能。加强对农合组织和经纪人队伍的组织指导，发挥专业合作社、专业协会等中介组织作用。
  （二）宣传党和政府有关农村经济的方针、政策；向市委、市政府和有关部门反映农民的合理要求，协调与政府有关部门及其它社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议，维护所属企业和基层社的合法权益。
  （三）对全市供销合作社的农副产品、农业生产资料经营、商业、饮食服务业和农副产品深加工进行指导，要切实发挥农资供应、农副产品流通、农村生活资料供应、农业信息服务及其它综合服务作用，切实维护广大农民利益。
  （四）负责供销合作社组织、队伍建设，指导本系统人才资源开发，不断提高农民社员和职工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强系统的组织联合与合作。大力开拓农村市场，促进城乡一体化，农业产业化进程，引导农民有组织地进入市场。
  （五）负责全市供销联社社有资产的经营管理，确保社有资产的保值增值。要加强对改制后控股和参股企业中社有资产的监督管理，履行出资人职责，确保出资人权益。
  （六）执行全国总社和省社的决议、决定，履行应承担的义务，代表全市供销合作社参加省社和全国总社的有关活动，发展同省内外合作社组织的友好合作关系。
  （七）积极参与当地农业产业结构调整，承担本级政府委托的各项经济社会任务。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

宁安市供销合作社联合社预算是包括本级单位的综合收支计划。本部门中，事业单位1家，具体情况如下：

三、部门人员构成

宁安市供销合作社联合社总编制人数23人，在职实有人数12人，其中：行政编制0人、参公编制10人，事业编制3人；退休人员28人，离休3人。与2019年对比，退休人员增加1人。

第二部分  宁安市供销合作社联合社2020年部门预算公开报表

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

8、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

9、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

10、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

详见：供销社2020年部门预算批复.doc

第三部分  宁安市供销合作社联合社2020年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市供销合作社联合社2020年收支总预算256.38万元，比上年预算数减少8.85万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、一般公共服务支出、社会保和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则，宁安市供销合作社联合社部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市供销合作社联合社2020年收入预算256.38万元，其中：一般公共预算收入256.38万元，占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市供销合作社联合社2020年支出预算256.38万元，其中：基本支出196.37万元，占76.60%；项目支出60万元，占23.40%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市供销合作社联合社2020年财政拨款收支总预算256.38万元。收入包括：一般公共预算收入256.38万元。支出包括：一般公共服务支出256.38万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市供销合作社联合社2020年一般公共预算支出256.38万元，比上年预算数减少8.85万元，主要原因：其中：

1、主要原因：增加退休人员，工资待遇有所调整。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市供销合作社联合2020年一般公共预算基本支出196.37万元，其中：

1、工资福利支出119.38万元，主要包括：基本工资53.59万元、津贴补贴25.36万元、年终一次性奖金6.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.40万元、职业年金缴费6.20万元、职工基本医疗保险缴费5.85万元、住房公积金9.47万元。

2、按定额管理的商品服务支出11.91万元，主要包括：办公费0.20万元、水费0.06万元、电费0.80万元、邮电费0.02万元、取暖费2.24万元、物业管理费0.02万元、差旅费0.70万元。福利费0.04万元、其他交通费用7.71万元、其他商品服务支出0.12万元。

3、对个人和家庭补助支出65.09万元，主要包括：离退休费支出53.63万元、医疗费补助11.25万元、其他对个人和家庭的补助0.21万元。

4、民生项目支出60万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市供销合作社联合社2020年一般公共预算支出0万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市供销合作社联合社2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市供销合作社联合社2020年，没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020年，宁安市供销合作社联合社没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

宁安市供销社2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元0。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算安排11.91万元，其中：主要包括：办公费0.20万元、水费0.06万元、电费0.80万元、邮电费0.02万元、取暖费2.24万元、物业管理费0.02万元、差旅费0.70万元。福利费0.04万元、其他交通费用7.71万元、其他商品服务支出0.12万元。比上年预算数减少0.21万元，主要原因是：缩减办公经费。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，宁安市供销合作社联合社没有政府采购预算支出。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月，宁安市供销合作社联合社国有资产共计9.14万元，其中：通用设备4.57万元，家具用具装具4.57万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2020年，本部门暂无需要编报绩效目标的支出项目。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　      

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础.