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黑龙江宁安经济开发区管理委员会2020年部门预算公开
时间: 2020/09/08 来源: 工业园区 点击数:68

 

 

 

 

 

 

黑龙江宁安经济开发区管理委员会

2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分 黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门2020年部门预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算基本支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分  黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门概况

 

一、部门职责

(一)负责宁安经济开发区规划、建设、经营、管理。

(二)组织实施宁安经济开发区财源建设。

(三)制定经济开发区产业发展规划,开展项目招商及服务。

(四)组织开展经济开发区产业经济技术交流与合作,推行园区产业经济行业自律、规范行业行为,维护市场公平竞争。

(五)搞好经济开发区建设的综合协调、督办市场公平竞争。

(六)督导落实市委、市政府有关经济开发区经济发展、党的建设的意见、指示、决策。 

 

二、部门机构设置

现设置内设机构:办公室、招商办、财务室。黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门预算是包括黑龙江宁安经济开发区管理委员会本部门的综合收支计划。本部门中,事业单位1家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

黑龙江宁安经济开发区管理委员会

事业单位

 

 

 

三、部门人员构成

黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门总编制人数5人,在职实有人数4人,其中:事业编制4人。与2019年对比,调出减少1人。

 

第二部分    黑龙江宁安经济开发区管理委员会2020年部门预算公开报表

 

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表(功能科目)

6、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

7、 一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

8、 政府性基金预算支出情况表(功能科目)

9、 政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

10、 政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

详见:工业园区部门预算2020公开报表——新.xls

 

第三部分    黑龙江宁安经济开发区管理委员会2020年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门2020年收支总预算2136.39万元,比上年预算数增加2033.6万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入等。按照综合预算的原则,黑龙江宁安经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门2020年收入预算2136.39万元,其中:一般公共预算收入136.39万元,占6.38%;政府性基金收入2000万元,占93.62%;

三、关于部门支出总体情况表的说明

黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门2020年支出预算2136.39万元,其中:基本支出57.16万元,占2.68%;项目支出2079.23万元,占97.32%;

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门2020年财政拨款收支总预算2136.39万元。收入包括:一般公共预算收入136.39万元,政府性基金收入2000万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门2020年一般公共预算支出136.39万元,比上年预算数增加33.6万元,主要原因:其中:

1、2120101行政运行2020年预算数为71.58万元,比上年预算数增加12.2万元,增长20.55%。主要原因:经济开发区内外聘人员工资和养老保险列入到行政运行项目支出。

2、2120102一般行政管理事务2020年预算数为33.53万元,比上年预算数增加2.76万元,增长9%。主要原因:增加了3人交通补贴。

3、2080505社会保障和就业支出2020年预算数为8.88万元,比上年预算数增加1.38万元,增长18.4%。主要原因:经济开发区工资基数上调。

4、2101102卫生健康支出2020年预算数为2.87万元,增长0.94%。主要原因:经济开发区工资基数上调。

5、2210201住房保障支出2020年预算数为4.53万元,增长41.12%。主要原因:经济开发区工资基数上调。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门2020年一般公共预算基本支出136.39万元,其中:

1、工资福利支出57.12万元,主要包括:基本工资25.76万元、津贴补贴11.99万元、奖金3.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.92万元、职业年金缴费2.96万元、职工基本医疗保险缴2.8万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金4.53万元;

2、按定额管理的商品服务支出3.53万元,主要包括:办公费0.3万元、咨询费0.05万元,手续费0.05万元、水费0.3万元、邮电费0.1万元,差旅费0.1万元,福利费0.02万元,其他交通费用2.61万元。

3、对个人和家庭补助支出0.04万元,主要包括:主要包括:奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门2020年一般公共预算支出136.39万元,其中:

1、机关工资福利支出57.12万元,主要包括:基本工资25.76万元、津贴补贴11.99万元、奖金3.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.92万元、职业年金缴费2.96万元、职工基本医疗保险缴2.8万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金4.53万元;

2、机关商品服务支出3.53万元,主要包括:办公费0.3万元、咨询费0.05万元,手续费0.05万元、水费0.3万元、邮电费0.1万元,差旅费0.1万元,福利费0.02万元,其他交通费用2.61万元;

3、对个人和家庭补助支出0.04万元,主要包括:主要包括:奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门2020年政府性基金当年拨款2000万元,比上年预算数增加2000万元,其中:

1、宁安东峰悦草生物科技有限公司项目2020年预算数为2000万元,比上年预算数增加2000万元,增长100%。

2020年,黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门2020年政府性基金预算基本支出2000万元,其中:

1、宁安东峰悦草生物科技有限公司支出2000万元。

2020年,黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门2020年政府性基金预算支出2000万元,其中:

1、宁安东峰悦草生物科技有限公司支出2000万元。

2020年,黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门2020年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年增加0万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算安排3.53万元,其中:办公费0.3万元、咨询费0.05万元,手续费0.05万元、水费0.3万元、邮电费0.1万元,差旅费0.1万元,福利费0.02万元,其他交通费用2.61万元;比上年预算数增加2.16万元,增长157.66%。主要原因是:增加3人交通费。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

    2020年,黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门没有政府采购预算支出。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月,黑龙江宁安经济开发区管理委员会部门国有资产146.23万元,其中:土地、房屋、构筑物117.24万元;家具用具装具5.44万元;通用设备23.55万元,比上年增长3.4%,原因是新增固定资产电脑4.4万元,家具0.38万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2020年,我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理,并实现与部门预算同步编制和批复,但没有属于应纳入目标管理的项目。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出(类)宣传事务(款):反映中国共产党宣传部门的支出。

(一)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。                 

十二、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费:指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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