目 录
第一部分 经济合作促进中心概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 经济合作促进中心2020年部门预算报表 一、部门预算收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 经济合作促进中心2020年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 经济合作促进中心概况
一、部门职责 (一)负责制定全市招商引资和项目建设的政策、措施，并组织实施。 (二)负责全市招商引资工作的与上兑标；负责制定全市战线招商引资和项目建设工作目标，并负责指导、督办、检查和跟踪考核，为市委、市政府年度考核提供依据；负责全市招商引资有关数据的统计、分析、综合和编报工作。 (三)负责对各战线办招商引资工作进行综合协调；负责全市招商引资谋划项目的任务分解、信息综合及跟踪考核；负责组织、策划、统筹全市招商引资活动。 (四)负责全市招商引资项目建设进展情况的跟踪、汇总，并对存在的问题分解各战线办制定具体解决方案。 （五）负责本战线招商引资项目库建设工作。 （六）负责为主管副市长领导指挥本战线工作提供政务、事物全方位服务。对本战线政务工作进行综合、协调、管理、服务；为主管副市长提供相应的事物服务。 （七）对主管副市长安排战线单位工作进行跟踪督办、推进落实；完成主管副市长交办的各项工作任务。 （八）负责搜集和研究本战线上级部门的有关政策，制定本战线向上争取政策、资金、项目的计划，并组织、协调、配合战线部门实施。
二、部门机构设置 经济合作促进中心无下属单位，部门预算是包括经济合作促进中心本级。
三、部门人员构成 宁安市经济合作促进中心设3个内设机构：综合办、信息办、项目办。核定编制21名,其中在职15人。
第二部分 经济合作促进中心2020年部门预算公开报表 1、部门预算收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表（功能科目） 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分经济合作促进中心2020年 部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明 经济合作促进中心2020年收支总预算180.85万元，比上年预算数增加110.74万元。收入包括：一般公共预算收入180.85万元；支出包括：一般公共服务支出161.05万元，占公共预算收入的89.05%，医疗卫生和计划生育支出7.55万元，占公共预算收入的4.18%，住房保障支出12.25万元，占公共预算收入的6.77%。经济合作促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 经济合作促进中心2020年收入预算180.85万元，其中：一般公共预算收入180.85万元，占100%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 经济合作促进中心2020年支出预算180.85万元，其中：基本支出160.85万元，占89%；项目支出20万元，占11%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 经济合作促进中心2020年财政拨款收支总预算180.85万元。收入包括：一般公共预算收入180.85万元。支出包括：一般公共服务支出161.05万元，占公共预算收入的89.05%，医疗卫生和计划生育支出7.55万元，占公共预算收入的4.18%，住房保障支出12.25万元，占公共预算收入的6.77%。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 经济合作促进中心2020年一般公共预算支出180.85万元，比上年预算数增加110.74万元，同比增加158%，其中： 1、行政运行160.85万元，占一般公共预算总体支出的88.94%。同比增加110.74万元，增加220.99%，原因为单位合并，工资增长。 2、一般行政管理事务支出20万元，占11.06%，与上年持平，因压缩开支，降低招商引资支出。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 经济合作促进中心2020年一般公共预算基本支出160.85万元，其中： 1、工资福利支出110.36万元，主要包括：基本工资68.51万元、津贴补贴33.53万元、年终一次性奖金8.32万元。 2、社会保障缴费支出31.87万元，主要包括：基本养老保险15.98万元，职业年金7.99万元，在职人员基本医疗保险7.55万元，在职人员大额医疗费用0.05万元，工伤保险0.3万元。 3、按定额管理的商品服务支出2.7万元，主要包括：办公费2.7万元。 4、住房公积金支出12.25万元。 5、对个人和家庭补助支出0.07万元，主要包括：独生子女费支出0.04万元、书刊、菜金支出0.03万元。 6、福利费支出0.02万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明 经济合作促进中心2020年一般公共预算支出180.85万元，其中： 1、工资福利支出110.36万元，主要包括：基本工资68.51万元、津贴补贴33.53万元、年终一次性奖金8.32万元。 2、社会保障缴费支出31.87万元，主要包括：基本养老保险15.98万元，职业年金7.99万元，在职人员基本医疗保险7.55万元，在职人员大额医疗费用0.05万元，工伤保险0.3万元。 3、按定额管理的商品服务支出2.7万元，主要包括：办公费2.7万元。 4、住房公积金支出12.25万元。 5、对个人和家庭补助支出0.07万元，主要包括：独生子女费支出0.04万元、书刊、菜金支出0.03万元。 6、福利费支出0.02万元。 7、招商引资项目经费支出20.00万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 经济合作促进中心2020年无政府性基金当年拨款。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 经济合作促进中心2020年无政府性基金当年拨款。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 经济合作促进中心2020年无政府性基金当年拨款。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 经济合作促进中心2020年“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元，比上年预算数减少0.5万元，主要原因是：压缩三公经费开支。 十一、机关运行经费安排情况说明 2020年经济合作促进中心机关运行经费预算安排6.18万元，其中：办公费2.7万元、福利费3.48万元。比上年预算数增加5.41万元，增加703%。主要原因是：机构改革单位合并，事业单位改革增加领导车补。 十二、关于政府采购预算支出情况说明 2020年经济合作促进中心无采购预算安排。 十三、关于国有资产占有使用情况说明 截止2019年12月，经济合作促进中心国有资产18.19万元。其中：通用设备13.51万元，家具用具装具4.5万元，无形资产0.18万元。
十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 根据规定，2020年经济合作促进中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额180.85万元。
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 七、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 九、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十一、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十二、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十四、是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 |
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