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第一部分 中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会2020年部门预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会概况

一、部门职责

政协宁安市委员会（简称市政协）是中国人民政治协商会议的地方组织，是宁安市爱国统一战线的主体，其基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。

宁安市政协机关的主要职责是：

（一）负责组织实施《政协章程》规定的任务和全国政协、省政协、牡丹江政协做出的决议。

（二）组织实施全市政协全体会议、常务委员会议、主

席会议的决定、决议。

（三）组织市政协各种会议及专门委员会会议的会务工

作。

（四）负责政协委员视察、调查、评议、参观、学习、

座谈和编辑文史资料等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

（五）收集整理政协委员提案，反映社情民意和各界人士的意见、建议。

（六）研究统一战线和人民政协履行职能方面的新方法、新渠道，总结政协工作经验，搞好市政协宣传报道工作。

（七）负责市政协对外友好交往和台、港、澳及侨胞的联络工作。

（八）负责政协委员和人民群众的来信来访工作。

（九）负责与市委、市政府有关部门以及乡（镇）的工作联系、协调和配合。

（十）负责市政协机关的行政事务管理工作。

（十一）负责政协权限范围的人事任免工作。

（十二）承办市政协主席副主席交办的其它工作。

2009年1月的市政协是政协宁安市第五届委员会的延续。2011年12月12日，市政协召开政协宁安市第六届委员会第一次全体会议，选举产生了政协宁安市第六届委员会。

 5年来，五、六届委员会共召开四次委员会会议，召开常务委员会会议10次。市政协在市委的领导下，带领全市政协委员，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，紧紧围绕经济建设这个中心，自觉服务于全市工作大局，在有关经济建设和社会进步的各个方面，建言献策，反映社情民意，牢牢把握团结和民主两大主题，认真进行政治协商、民主监督、参政议政，为全市改革和发展稳定做了大量工作，并取得了显著成绩。

2020年1月，市政协机关内设提案和文史学习委员会、经济建设委员会、法制和社会联络、科教文卫体委员会等4个专门委员会和办公室。市政协下设乡镇、工交、农林、财贸、工商外经、省直、党群法制、民族宗教及侨务、对台、卫生、教育、科技文体新12个工作组。

 二、部门机构设置

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位0家，具体情况如下：

三、部门人员构成

本部门总编制人数16人，在职实有人数16人，其中：行政编制15人、参公编制1人……；退休人员21人。与19年对比，退休人员增加1人。

第二部分    中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会2020年部门预算公开报表

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

详见：中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会2020年部门预算公开报表.xls

第三部分    中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会2020年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会2020年收支总预算296.31万元，比上年预算数减少3.69万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出……等。按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会2020年收入预算296.31万元，其中：一般公共预算收入296.31万元，占×100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会2020年支出预算296.31万元，其中：基本支出236.31万元，占79.75%；项目支出60万元，占20.25%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会2020年财政拨款收支总预算296.31万元。收入包括：一般公共预算收入296.31万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，……

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会2020年一般公共预算支出296.31万元，比上年预算数减少3.69万元，主要原因：其中：

1、2010201行政运行（政协事务）2020年预算数为226.81万元，比上年预算数减少3.69万元，下降1.23%。主要原因：压缩开支。

2、2010202一般行政管理事务（政协事务）69.50万元，比上年预算数对比无变化。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会2020年一般公共预算基本支出296.31万元，其中：

1、工资福利支出164.81万元，主要包括：基本工资72.56万元、津贴补贴36.46万元、年终一次性奖金8.92万元、机关事业单位基本医疗保险缴费17.14万元、职业年金缴费8.57万元、职工基本医疗保险缴费8.09万元、住房公积金13.08万元。

2、按定额管理的商品服务支出24.84万元，主要包括：办公费0.6万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、差旅费1.8万元、会议费6万元、公务接待费1.1万元、福利费0.05万元、其他交通费用15.29万元。

3、离退休公用支出36.96万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费36.96万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出46.68万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出36.96万元、抚恤金支出0万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会2020年一般公共预算支出296.31万元，其中：

1、机关工资福利支出164.81万元，主要包括：工资津补贴117.94万元、社会保障缴费33.79万元、住房公积金13.08万元；

2、机关商品服务支出84.84万元，主要包括：办公经费63.04万元、会议费6万元、培训费7万元、公务接待费1.1万元、维修（护）费0.20万元、委托业务费7.5万元。

3、对个人和家庭补助支出46.66，主要包括：社会福利和救助9.52万元、离休退休36.96、其他对个人和家庭补助0.18万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：

     2020 年，中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

     九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会2020年政府性基金预算基本支出0万元，其中：

1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元、……。

2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、……。

3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元、……。

2020 年，中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会2020年政府性基金预算支出0万元，其中：

1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元、……；

2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元；

2020 年，中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会2020年“三公”经费预算数为1.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1.1万元，比上年预算数增加0.6万元，主要原因是：2020 年需要加强对外联络沟通。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算安排84.84万元，其中：办公费63.04万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费6万元、培训费7万元、委托业务费7.5万元、公务接待费1.1万元、福利费0万元、日常维修费0.2万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会采购预算总额0万元，没有政府采购预算支出。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月，中国人民政治协商会议黑龙江省宁安市委员会其他固定资产57.95万元，与上年对比无变化。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2020年，我部门没有绩效管理范围的部门预算绩效目标管理项目。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。