目 录
第一部分 宁安市文化广电和旅游局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 宁安市文化广电和旅游局部门2020年部门预算报表 一、部门预算收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 宁安市文化广电和旅游局部门2020年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 宁安市文化广电和旅游局部门概况
一、部门职责 （一）拟订全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游政策措施、行业标准，起草市政府规章草案以及相关规范性文件。贯彻党的宣传方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。 （二）统筹规划全市文化、广播、电视、旅游事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进全市文化和旅游融合发展，推进全市文化广播电视和旅游体制机制改革。指导监督全市文化、广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。 （三）管理全市重大文化活动，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。 （四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 （五）负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、广播电视公共服务和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。 （六）指导、推进全市文化广电和旅游科技创新发展，推进全市文化广电和旅游行业信息化、标准化建设。 （七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。 （八）统筹规划全市文化、广播电视、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、广播电视和旅游产业发展。 （九）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行规范和行业监管，推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。 （十）指导全市文化和旅游领域综合执法，组织查处本辖区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。 （十一）指导、管理全市文化、广播电视和旅游对外交流、合作、宣传和推广工作，组织大型文化、广播电视和旅游对外交流活动。负责广播电视节目的进口、收录和管理。 （十二）指导全市文物、博物馆的业务工作，负责管理和指导全市考古工作。 （十三）协调和指导全市文物保护、利用、宣传工作，负责市以上文化遗产申报、监管工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定重点文物保护单位的有关工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，协调博物馆间的交流与协作。 （十四）负责监督管理全市各类广播电视机构以及广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导实施广播电视节目评价工作，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可。指导、监管广播电视广告播放。 （十五）负责推进全市广播电视与新媒体新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。 （十六）负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。 （十七）负责文化、广播电视和旅游安全生产工作。 （十八）指导全市文化、广播电视和旅游行业人才队伍建设。 （十九）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、部门机构设置 宁安市文化广电和旅游局部门预算是包括宁安市文化广电和旅游局本部以及下属11家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位2家，参公事业单位0家，事业单位9家，具体情况如下：
三、部门人员构成 宁安市文化广电和旅游局部门总编制人数160人，在职实有人数115人，其中：行政编制16人、参公编制0人、事业编制70人、事业部分补助及自收29人、离休人员2人、退休人员90人、事业部分补助及自收退休1人；与2019年对比，退休人员减少3人。
第二部分 宁安市文化广电和旅游局 部门2020年部门预算公开报表
1、部门预算收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表（功能科目） 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 宁安市文化广电和旅游局 部门2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明 宁安市文化广电和旅游局部门2020年收支总预算1255.98万元，比上年预算数减少181.44万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出等。按照综合预算的原则，宁安市文化广电和旅游局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 宁安市文化广电和旅游局部门2020年收入预算1255.98万元，其中：一般公共预算收入1255.98万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 宁安市文化广电和旅游局部门2020年支出预算1255.98万元，其中：基本支出1070.20万元，占85.21%；项目支出185.78万元，占14.79%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 宁安市文化广电和旅游局部门2020年财政拨款收支总预算1255.98万元。收入包括：一般公共预算收入1255.98万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1255.98万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市文化广电和旅游局部门2020年一般公共预算支出1255.98万元，比上年预算数减少181.44万元，主要原因：其中： 1、2070101行政运行（文化）支出2020年预算数为388.59万元，比上年预算数减少38.78万元，下降9.07%。主要原因：人员变化，人员经费减少。 2、2070102一般行政管理事务（文化）支出2020年预算数为67.09万元，比上年预算数增加25.03万元，增加59.51%。主要原因：人员变化。 3、2070109群众文化支出2020年预算数为10万元，比上年预算数增加10万元，增加100%。主要原因：上一年度无该功能科目。 4、2070199其它文化和旅游支出2020年预算数为69万元，比上年预算数增加30万元，增加76.92%。主要原因：增加项目支出。 5、2070201行政运行（文物）支出2020年预算数为162.83万元，比上年预算数增加5.73万元，增加3.63%。主要原因：人员变化。 6、2070202一般行政管理事务（文物）支出2020年预算数为16.01万元，比上年预算数增加4.63万元，增加40.69%。主要原因：人员变化。 7、2070205博物馆支出2020年预算数为70万元，比上年预算数减少5.22万元，下降6.94%。主要原因：压缩经费，减少项目支出。 8、2070801行政运行2020年预算数为65.46万元，比上年预算数减少204.08万元，下降75.71%。主要原因：人员变化。 9、20070802一般行政管理事务2020年预算数为11.53万元，比上年预算数减少22.09万元，下降65.70%。主要原因：压缩经费。 10、2080501行政单位离退休2020年预算数为50.22万元，比上年预算数增加50.22万元，增加100%。主要原因：上一年度无该功能科目。 11、2080502行政单位离退休2020年预算数为65.21万元，比上年预算数增加65.21万元，增加100%。主要原因：上一年度无该功能科目。 12、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为84.70万元，比上年预算数减少49.89万元，下降37.07%。主要原因：减少退休人员。 13、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为34.90万元，比上年预算数减少14.30万元，下降29.07%。主要原因：人员变化。 14、2080599其他行政事业单位养老支出2020年预算数为15.95万元，比上年预算数增加15.95万元，增加100%。主要原因：上一年度无该功能科目。 15、2101101行政单位医疗支出2020年预算21.52万元，比上年预算数增加6.29万元，增长41.30%。主要原因：医疗保险匹配比例调整。 16、2101102事业单位医疗支出2020年预算58.24万元，比上年预算数增加1.62万元，增长2.57%。主要原因：医疗保险匹配比例调整。 17、2210201住房公积金64.75万元，比上年预算数减少9.05万元，下降12.26%。主要原因：人员减少。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市文化广电和旅游局部门2020年一般公共预算基本支出1255.98万元，其中： 1、工资福利支出836.78万元，主要包括：基本工资359.38万元、津贴补贴180.21万元、年终一次性奖金44.12万元、机关事业基本养老保险缴费84.70万元、职业年金缴费42.35万元、职工基本医疗保险缴费40.01万元、其他社会保障缴费1.27万元、住房公积金64.75万元、其他工资福利支付19.99万元。 2、按定额管理的商品服务支出57.73万元，主要包括：办公费2.90万元、手续费0.21万元、水费0.17万元、电费3.00万元、印刷费0.97万元、咨询费0.04万元、邮电费0.75万元、取暖费26.01万元、物业管理费0.05万元、差旅费1.92万元、维修（护）0.90万元、租赁费0.70万元、专用材料费0.13万元、劳务费0.48万元、委托业务费0.52万元、福利费0.26万元、其他交通费18.72万元。 3、离退休公用支出0.12万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0.12万元和退休人员公用经费0万元。 4、职工体检费支出0万元。 5、对个人和家庭补助支出175.57万元，主要包括：离休费支出17.34万元、退休费支出117.42万元、医疗费补助39.75万元、其他对个人和家庭的补助1.06万元。 6、项目支出185.78万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市文化广电和旅游局部门2020年一般公共预算支出1255.98万元，其中： 1、机关工资福利支出185.54万元，主要包括：工资津补贴132.76万元、社会保障缴费38.05万元、住房公积金14.73万元； 2、机关商品服务支出72.20万元，主要包括：办公经费35.19万元、专用材料购置费0.10万元、委托业务费35.04万元、维修（护）费1.75万元、其他商品和服务支出0.12万元。 3、对事业单位经常性补助822.66万元，主要包括：工资福利支出651.24万元、商品和服务支出171.42万元。 4、对个人和家庭补助支出175.58万元，主要包括社会福利和救助39.75万元、离退休费134.76万元、其他对个人和家庭的补助1.07万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市文化广电和旅游局部门2020年政府性基金当年拨款0万元。 2020 年，宁安市文化广电和旅游局部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出，与上年对比无变化。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市文化广电和旅游局部门2020年政府性基金预算基本支出0万元。 2020年，宁安市文化广电和旅游局部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出，与上年对比无变化。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市文化广电和旅游局部门2020年政府性基金预算支出0万元。 2020年，宁安市文化广电和旅游局部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出，与上年对比无变化。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 宁安市文化广电和旅游局部门2020年“三公”经费预算数为0万元。 2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数减少1.50万元，主要原因是：压缩三公经费。 2020年，宁安市文化广电和旅游局部门没有“三公”经费安排的支出，与上年对比无变化。 十二、机关运行经费安排情况说明 2020年本部门机关运行经费预算安排25.19万元，主要包括：办公费0.65万元，印刷费0.45万元，手续费0.06万元、差旅费0.65万元、一般维修费0.35万元、委托业务费0.18万元、水费0.02万元、邮寄费0.01万元、电话通讯费0.25万元、租赁费0.15万元、劳务费0.08万元、取暖费7.79万元、福利费0.06万元、其他交通费14.37万元、其他商品和服务支出0.12万元。比去年预算增加11.81万元，主要原因是机构调整，人员增加。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2020年宁安市文化广电和旅游局部门采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2020 年，宁安市文化广电和旅游局部门没有政府采购预算支出,与上年对比无变化。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2019年12月，宁安市文化广电和旅游局部门共有房屋7431平方米,其中：办公用房7022.15平方米，业务用房384.85平方米，其他用房24平方米。共有车辆0台，其中：领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 2020年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，但没有属于应纳入目标管理的项目。
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。 （一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。 十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 |
|
1 |