目 录
第一部分 宁安市教育体育局概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 宁安市教育体育局部门2020年预算报表 一、部门预算收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 宁安市教育体育局部门2020年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 宁安市教育体育局概况
一、 部门职责 (一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，研究制定全市教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。 (二)统筹管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育工作。制定并实施推进义务教育均衡发展的政策措施，促进教育公平；制定并实施民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
(三)负责全市各级各类教育的布局规划、结构调整、资源配置，提出并落实教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。 (四)统筹指导以就业为导向的中等职业教育的发展和改革，推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力，提高职业院校的办学质量和水平。 (五)统筹指导全市少数民族教育工作。 (六)负责推进教育教学改革工作。组织指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教育教学工作、后勤工作、体育卫生与艺术教育和国防教育等工作，全面实施素质教育，提高教育教学质量和水平，切实减轻中小学生的课业负担。 (七)负责全市教育招生考试和学籍管理工作。 (八)统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工作，负责全市各级各类学校教师资格认定和教师职务评聘工作以及教师表彰奖励、惩处的审核、审批及特级教师的评选推荐工作，负责享受市以上政府津贴人员的推荐工作。 (九)统筹管理教育经费，制定直属单位教育事业财务年度预算，统计并监测全市教育经费投入和执行情况；负责义务教育保障机制经费、国家和省市有关教育专项经费合理使用，统筹管理全市教育捐资助学工作；负责教育事业统计工作；负责审计监督直属单位资金使用情况；统筹管理直属单位国有资产；负责制定直属中小学基本建设规划并指导检查校舍维修改造工作；监督检查基建资金使用、质量监督检查和决算审计工作。 (十)负责全市教育系统教育信息化规划发展与统筹建设和远程（网络）教育管理工作，指导各级各类教育机构开展远程教育教学工作。 (十一)负责全市中小学、幼儿园的安全稳定工作，协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理，指导教育系统社会治安综合治理工作。 (十二)贯彻国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划，协调、监督和检查全市的语言文字工作。 (十三)负责教育督导工作。 (十四)规划指导并推动教育领域的科学研究以及科研成果的推广工作。 (十五)归口管理全市教育系统对外交流和国际合作工作。 (十六)完成市委、市政府交办的其他工作任务。 (十七)贯彻落实《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》和国家、省、市体育工作的方针、政策，研究制定全市体育发展规划和年度体育工作计划并组织实施。 (十八)统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，有计划地组织和开展青少年、职工、农民、少数民族、残疾人等人群的体育竞赛活动。 (十九)协助有关部门规划体育设施建设布局，维护体育场馆设施、不断完善体育场馆训练和竞赛功能。 (二十)统筹规划全市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞技，培养优秀运动队伍，为国家、省市输送大批优秀体育人才。 (二十一)实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设。 (二十二)抓好学校体育工作，指导推进全市中小学校的体育工作。 (二十三)发展体育产业，开发体育市场，负责管理体育彩票销售工作。 (二十四)负责全市体育社团的资格审查，指导市体育总会所管理各单项体育协会和群众体育团体开展工作。 (二十五)普及科学健身知识，做好大型体育活动宣传工作。 (二十六)承办市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置 宁安市教育体育局部门预算是包括宁安市教育体育局本部以及下属35家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位35家，具体情况如下：
三、部门人员构成 宁安市教育体育局部门事业总编制人数核定编制 3518人；在职3400人；离休4人；退休2842人。与2019年对比，退休人员增加134人。
第二部分 宁安市教育体育局部门2020年部门预算公开报表
1、部门预算收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表（功能科目） 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 宁安市教育体育局2020年 部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明 宁安市教育体育局2020年收支总预算42502.91万元，比上年预算数增加2682.25万元。收入包括：一般公共预算收入42422.91万元、政府性基金收入80万元、国有资本经营收入0、财政专户资金收入0、事业收入0、事业单位经营收入0、其它收入0；支出包括：教育支出32381.49万元、文化体育与传媒支出62.10万元、社会保障和就业支出5357.13万元、医疗卫生与计划生育支出2221.01万元、住房保障支出2401.18万元、其他支出80万元。按照综合预算的原则，宁安市教育体育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 宁安市教育体育局2020年收入预算42502.91万元，其中：一般公共预算收入42422.91万元，占99.81%；政府性基金收入80万元，占0.19%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 宁安市教育体育局2020年支出预算42502.91万元，其中：基本支出40293.75万元，占94.80%；项目支出2209.16万元，占5.20%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 宁安市教育体育局2020年财政拨款收支总预算42502.91万元。收入包括：一般公共预算收入42367.85万元，政府性基金收入80万元，其他非税收入55.06万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：教育支出32381.49万元，文化体育与传媒支出62.10万元，社会保障和就业支出5357.13万元，医疗卫生与计划生育支出2221.01万元，住房保障支出2401.18万元，其他支出80万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市教育体育局2020年一般公共预算支出42422.91万元，比上年预算数增加2742.26万元，主要原因：其中： 1、2050101行政运行（教育管理事务）2020年预算数为28216.89万元，比上年预算数增加2945.76万元，增长11.66%。主要原因：本年有特岗教师到期转正式编、本年有新招聘教师。 2、2050102一般行政管理事务（教育管理事务）2020年预算数为1409.67万元，比上年预算数减少6.48万元，下降0.46%。主要原因科目调整到其他教育管理事务，导致本年减少。 3、2050199其他教育管理事务支出2020年预算数为3.22万元，比上年预算增加1.72万元，上涨114.67%。主要原因：政府加大对教育的投入，对乡镇学校的基础设施建设的投入力度加大。 4、2050202小学教育支出2020年预算数为1290.39万元，比上年预算减少118.61万元，降低8.42%。主要原因：本年学生数量减少。 5、2050203初中教育支出2020年预算数为589.63万元，比上年预算减少49.04万元，降低7.68%。主要原因：本年学生数量减少。 6、205204高中教育支出2020年预算数为635.60万元，比上年预算减少9.60万元，下降1.54%。主要原因：本年学生数量减少。 7、2050302中等职业教育支出2020年预算数为156万元，比上年预算减少4万元，下降0.25%。主要原因：本年学生数比上年减少。 8、2050701特殊学校教育支出2020年预算数为80.09万元，比上年预算增加9.89万元，上涨14.09%。主要原因：学生数比上年增加。 9、2070301行政运行（体育）2020年预算数为56.83万元，比上年预算减少11.42万元，下降16.73%。主要原因：本年项目投入比上年减少。 10、2070302一般行政事务管理（体育）2020年预算数为1.07万元，比上年预算减少0.02万元，下降1.9%。主要原因：项目投入比上年减少。 11、2070399其他体育支出2020年预算数为4.20万元，比上年预算增加4.20万元，增加100%。主要原因：本年项目投入比上年增加。 12、2080502事业单位离退休2020年预算数为329.88万元，比上年预算增加329.88万元，增加100%。主要原因：本年科目调整。 13、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为3145.82万元，比上年预算减少716.65万元，下降18.55%。主要原因：在职转退休人员比上年多。 14、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为1338.36万元，比上年预算数减少193.38万元，下降12.62%。主要原因：人员变化。 15、2080599其它行政事业单位养老支出2020年预算数为543.07万元，比上年预算数减少543.07万元，增加100%。主要原因：项目调整。 16、2101101行政单位医疗2020年预算数为4.30万元，比上年预算数减少6.96万元，减少61.81%。主要原因：人员变化。 17、2101102事业单位医疗支出2020年预算数为2216.71万元，比上年预算减少91.91万元，下降3.98%。主要原因：本年在职为员减少。 18、2210201住房保障支出2020年预算数为2401.18万元，比上年预算增加103.55万元，上涨4.51%。主要原因：林业系统的四所学校合并到地方财政统筹。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市教育体育局部门2020年一般公共预算基本支出42422.91万元，其中： 1、工资福利支出31516.69万元，主要包括：基本工资14195.14万元、津贴补贴6610万元、年终一次性奖金1703.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费3270.78万元、职业年金缴费1635.39万元、职工基本医疗保险缴费1544.07万元、其他社会保障缴费61.16万元、住房公积金2496.62万元。 2、按定额管理的商品服务支出2131.73万元，主要包括：办公费831.5万元、印刷费21.91万元、手续费2.81万元、水费30.78万元、电费51.68万元、邮电费3.81、取暖费714.59万元、物业管理费44.25万元、差旅费44.76万元、维修费147.5万元、租赁费1万元、培训费61.59万元、专用材料费48.01万元、劳务费75.12万元、委托业务费2万元、福利费8.4万元、其他交通费7.76万元、其他商品服务支出34.26万元。 3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。 4、职工体检费支出0万元。 5、对个人和家庭补助支出5085.13万元，主要包括：离休费支出47.56万元、退休费支出3448.23万元、生活补助支出190.49万元、医疗费补助支出1127.94万元、奖励金8.28万元、其他对个人和家庭补助262.63万元。 6、项目支出3689.36万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市教育体育局2020年一般公共预算支出42422.91万元，其中： 1、机关工资福利支出1667.53万元，主要包括：工资津补贴1278.61万元、社会保障缴费277.8万元、住房公积金106.62万元、其他工资褔利支出4.5万元； 2、机关商品服务支出337.49万元，主要包括：办公经费318.92万元、会议费0万元、培训费1.93万元、专用材料费3万元、委托业务费1.5万元、维修费2.08万元、其他商品服务支出10.06万元。 3、机关资本性支出600万元，主要包括：基础设置建设400万元、设备购置200万元。 4、对事业单位经常性补助支出34579.34万元，主要包括：工资褔利支出31671.92万元、商品服务支出2907.42万元。 5、对事业单位资本性补助25万元，主要包括：资本性支出（二）25万元。 6、对个人和家庭的补助支出5213.56万元。主要包括：社会褔利和救助1326.71万元、离退休费3495.8万元、其他对个人和家庭的补助391.05万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市教育体育局2020年政府性基金当年拨款80万元，比上年预算数减少60万元。 2020年，宁安市教育体育局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出80万元，与上年对比减少60万元，下降42.86%，主要原因是压缩经费。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市教育体育局2020年政府性基金预算基本支出80万元，其中： 1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。 2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。 3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。 4、职工体检费支出0万元。 5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。 6、项目支出80万元。 2020年，宁安市教育体育局使用政府性基金当年预算拨款安排的支出80万元，与上年对比减少60万元，下降42.86%，主要原因是压缩经费。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市教育体育局2020年政府性基金预算支出80万元，其中： 1、对事业单位经常性补助80万元，主要包括：商品和服务支出80万元。 2020年，宁安市教育体育局使用政府性基金当年预算拨款安排的支出80万元，与上年对比减少60万元，下降42.86%，主要原因是压缩经费。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 宁安市教育体育局2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是：与上年持平。2020年，宁安市教育体育局没有“三公”经费安排的支出,与上年对比无变化。 十二、机关运行经费安排情况说明 2020年本部门机关运行经费预算安排85.54万元，其中：办公费29.5万元、印刷费0.5万元、手续费0.45万元、邮电费1.77万元、差旅费15.85万元、日常维修费10.38万元、劳务费2.11万元、培训费16.4万元、办公用房水电费1.55万元、办公用房取暖费7.03万元、办公用房物业管理费0万元、。比上年预算数增加68.55万元，增长403.47%。主要原因是：是1、由于人员、职务变动而产生的人员经费的增加；2、本年有培训专项支出；3、本年有维修项目 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2020年宁安市教育体育局采购预算总额3539.14万元，其中：政府采购货物预算1919.93万元、政府采购工程预算1619.21万元、政府采购服务预算0万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2019年12月，宁安市教育体育局共有房屋236437.49平方米,其中：办公用房90522.09平方米，业务用房115769.14平方米，其他用房30146.26平方米。共有车辆11台，其中：领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆11台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 2020年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。 （一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。 十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 |
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