宁安市住房和城乡建设局2020年部门预算

目    录

第一部分 宁安市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分宁安市住房和城乡建设局2020年部门预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分宁安市住房和城乡建设局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    宁安市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

   （一）贯彻落实国家关于工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规，根据我市实际情况，研究制定发展战略、具体政策；研究制定全市城市建设项目中长期发展规划和年度计划并组织实施。

   （二）贯彻工程建设实施阶段的国家标准定额和部分行业的标准定额，组织制定建设项目可行性研究评价方法、建设标准、投资结算指标、建设工程定额、建设用地指标和工程造价管理制度、监督指导各类工程建设标准定额的实施。

   （三）指导和管理全市建筑活动，规范建筑市场，指导管理建筑市场准入、工程招投标、房屋拆迁安置、工程监理以及工程质量和安全，负责推广新技术、新产品，指导使用低碳节能墙改新材料、新技术，改善人居生态环境；拟定勘察设计、施工、建设监理和相关中介组织管理规定并监督执行。

   （四）指导和管理全市城市开发、市政基础设施建设和村镇建设；负责城市供水、排水的建设和管理。

   （五）负责全市住宅建设和城镇住房制度改革工作，促进城镇化健康发展；研究制定全市住房制度改革政策并监督执行；负责住宅和房地产行业管理，规范房地产市场，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。

   （六）负责各类房屋建筑及其附属设施和市政设施建设工程抗震设计规范的贯彻实施。

   （七）负责全市人民防空工作，指导城市城下空间的开发和利用。

   （八）管理机关和直属事业单位的认识、机构编制工作。

   （九）承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

宁安市住房和城乡建设局预算是包括宁安市住房和城乡建设局本部以及下属9家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位8家，1家自收自支单位。具体情况如下：

三、部门人员构成

宁安市住房和城乡建设局总编制人数226人，在职实有人数153人，其中：行政编制9人、事业编制144人；退休人员210人人。与2019年对比，行政编制减少5人，事业编制减少14人，退休人员增加94人。

第二部分  宁安市住房和城乡建设局2020年部门预算公开报表

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

7、   一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

8、   政府性基金预算支出情况表（功能科目）

9、   政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

详见：宁安市住房和城乡建设局2020年部门预算.xls

第三部分  宁安市住房和城乡建设局2020年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市住房和城乡建设局2020年收支总预算2850.83万元，比上年预算数减少2021.77万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则，宁安市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市住房和城乡建设局2020年收入预算2850.83万元，其中：一般公共预算收入2850.83万元，占100%.

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市住房和城乡建设局2020年支出预算2850.83万元，其中：基本支出1739.01万元，占61%；项目支出1111.82万元，占39%.

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市住房和城乡建设局2020年财政拨款收支总预算2850.83万元。收入包括：一般公共预算收入2850.83万元。支出包括：社会保障和就业支出238.49万元，社会保险基金支出0.09万元，医疗卫生与计划生育支出103.67万元，城乡社区支出2396.23万元，住房保障支出112.35万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市住房和城乡建设局2020年一般公共预算支出2850.83万元，比上年预算数减少2021.77万元，主要原因：其中：

1、2080502事业单位离退休2020年预算数为2.63万元，比上年预算数减少3.3万元，减少退休人员。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出205.03万元，比上年预算数增加29.04万元，调整薪级工资增加人员。

 3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.1万元，比上年预算数增加19.16万元，调整薪级工资增加人员。

4、 2101102事业单位医疗103.67万元，比上年预算数增加25.8万元，调整薪级工资增加人员。

5、  2081005社会福利事业单位0.73万元，比上年预算数增加0.73万元，上一年度无该功能科目。

6、  2090401工伤保险待遇0.09万元，比上年预算数增加0.09万元，调整薪级工资增加人员。

7、  2101102事业单位医疗103.67万元，比上年预算数增加25.8万元，调整薪级工资增加人员。

8、  2120101 行政运行（城乡社区管理事务）1382.46万元，比上年预算数减少286.08万元，严守规定，节约开支。

 9、 2120102 一般行政管理事务（城乡社区管理事务）933.79万元，比上年预算数减少163.28万元，严守规定，节约开支。

10、 2120399其他城乡社区公共设施支出80万元，比上年预算数减少0万元。

11、 2210201住房公积金112.33万元，比上年预算数减少1.43万元，人员调出、退休。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市住房和城乡建设局2020年一般公共预算基本支出2850.83万元，其中：

1、工资福利支出1445.03万元，主要包括：基本工资622.16万元、津贴补贴341.77万元、年终一次性奖金76.49万元,机关事业单位基本养老保险缴费146.86万元、职业年金缴费73.43万元、职工基本医疗保险缴费69.39万元、其他社会保障缴费2.58万元、住房公积金112.35万元。

2、按定额管理的商品服务支出52.69万元，主要包括：办公费11.59万元、印刷费0.60万元、手续费0.48万元、水费0.58万元、电费0.7万元、邮电费1.87万元、取暖费18.67万元、物业管理费0.31万元、差旅费5.00万元、维修(护)费1.73万元、福利费0.53万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用7.51万元、其他商品和服务支出0.12万元。

3、对个人和家庭补助支出241.29万元，主要包括：离休费支出21.16万元、退休费支出165.41万元、生活补助5.34万元、医疗补助46.74万元、奖励金0.40万元、其他对个人和家庭的补助2.24万元。

4、项目支出1111.82万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市住房和城乡建设局2020年一般公共预算支出2850.83万元，其中：

1、机关工资福利支出119.18万元，主要包括：工资津补贴93.23万元、社会保障缴费18.71万元、住房公积金7.24万元；

2、机关商品服务支出19.55万元，主要包括：办公经费19.43万元、其他商品和服务支出0.12万元；

3、对事业单位经常性补助2421.22万元，其中：工资福利支出1472.42万元、商品和服务支出948.80万元。

4、对机关资本性支出(一)，其中：其他资本性支出50万元。

5、对个人和家庭的补助支出240.88万元，其中：社会福利和救助52.48万元，离退休费186.56万元，其他对个人和家庭的补助1.84万元；

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市住房和城乡建设局2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数0万元，2020年，本部门没有使用政府性基金当年预算拨款的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市住房和城乡建设局2020年政府性基金预算基本支出0万元，2020年本部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市住房和城乡建设局2020年政府性基金预算支出0万元，2020年本部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

 宁安市住房和城乡建设局2020年“三公”经费预算数为8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加2.8万元，主要原因是维修费。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算安排53.09万元，其中：办公费11.59万元、印刷费0.60万元、手续费0.48万元、水费0.58万元、电费0.7万元、邮电费1.87万元、取暖费18.87万元、物业管理费0.31万元、差旅费5.00万元、维修(护)费1.73万元、福利费0.53万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用7.71万元、其他商品和服务支出0.12万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年宁安市住房和城乡建设局采购预算总额606.74万元，其中：政府采购货物预算117.46万元、政府采购工程预算489.28万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月，宁安市住房和城乡建设局共有房屋3323.14平方米,其中：办公用房2610.98平方米，业务用房0平方米，其他用房712.16平方米。共有车辆6台，其中：领导用车0台，一般公务用车2台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车4台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2020年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，（有绩效项目）纳入目标管理的项目31个，涉及预算金额44717.78万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

九、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　      

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。