宁安市水务局 2020年部门预算
目 录
第一部分 宁安市水务局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 宁安市水务局部门2020年部门预算报表 一、部门预算收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 部门2020年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 宁安市水务局部门概况
一、部门职责 （一）负责对国家和省、市制定的水利法律、法规的组织实施和监督检查；贯彻落实国家和省、市有关发展水利工作的方针、政策，根据国家和省、市有关法律法规，结合本地实际，研究制定地方性水利、水务管理办法、实施细则和规章制度，经批准后组织实施。 （二）组织制定全市水利发展战略规划，中长期发展计划和年度计划，组织制定全市主要河流的流域综合规划和专业计划，并监督实施。协调处理部门间、行政区域间在水利规划建设运用中出现的矛盾和水事纠纷。 （三）统一管理全市水资源（地表水、地下水）。负责组织全市水资源的监测和调查评价；会同有关部门制定全市长期供水计划、水量分配方案并负责监督管理；组织实施取水许可制度和水资源费征收管理、归口管理全市规划用水、节约用水、调度用水和水量水质工作，对全市水资源保护实施监督管理、组织指导水政监察和水行政执法。按照国家和省环境保护的有关法律、法规和标准拟定水资源保护规划，协同环境保护部门对水污染防治实施监督管理。 （四）主管全市江河、水库、湖泊、行洪、蓄洪、滞洪、分洪区等水域、岸线、水工程及国家、省、市规划内拟建重要水库坝址与库区；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护；负责全市江河、湖泊、水库及河口滩涂的综合治理和开发；负责全市堤防工程建设、维修和管理，安排审查全市重点水利工程基本建设项目。 （五）主管全市防汛和抗旱工作。负责全市汛情旱情监测、分析、预报、传递、反馈；动员和组织社会力量参加抗灾、抢险；负责防汛物资调动、储备和保管；负责防汛专用通讯、指挥设施的管理；承办市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。对江河、湖泊和重要水利水电工程实施防汛抗旱调度。 （六）主管全市水土保持工作。负责监督检查全市水土保持情况、组织监督有关部门或单位对水土流失进行治理，保护全市水土资源。 （七）管理指导全市农村水利、城乡供水、防病改水和人畜饮水工作；组织受益单位和群众多渠道筹措资金，进行农田水利、农村水电、城乡供水、防病改水和人畜饮水工程建设；负责全市大、中、小型水库工程管理建设与管理；负责指导全市农村水利社会化服务体系建设。 （八）贯彻落实国家和省、市水电资源开发的方针、政策；组织社会力量兴办水电工程，开发利用全市水能资源；负责组织建设和管理全市水电站。 （九）负责城镇地表供水源建设、水环境保护、水质监测等城市水务工作。 （十）指导和管理全市供水工作，综合管理城市计划用水、节约用水和城市规划区地下水开发利用和保护工作。对地下水行使行政管理职能。 （十一）按国家和省、市有关规定管理全市水务系统国有固定资产，并对水务固定资产保值增值进行监督；配合有关部门，制定有关全市水务财务政策及价格、税收、信贷等经济调节措施并组织实施。 （十二）对全市水利工程建设进行行业管理，研究制定全市水务行业发展方向和目标，根据全市水务发展战备规划和流域综合规划，审查协调各类专业水务规划和工程建设规划，对全市水利工程、水务综合经营实行行业管理。 （十三）负责组织建设和管理具有控制性跨行政区划的或多部门受益的重要水利工程。 （十四）负责全市水利建设专项基金的筹集工作。 （十五）负责全市水利科技、教育、宣传指导工作，负责全市水务队伍建设工作。 （十六）负责水务系统党群工作。 （十七）承办市政府授权或交办的其它事项。 二、部门机构设置 宁安市水务局部门预算是包括宁安市水务局本部以及下属7家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位7家，具体情况如下：
三、部门人员构成 宁安市水务局部门总编制人数386人，在职实有人数334人，其中：行政编制9人、事业编制325人、退休人员292人。与2019年对比，退休人员增加16人。 第二部分 宁安市水务局部门2020年部门预算公开报表
1、部门预算收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表（功能科目） 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 宁安市水务局部门2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明 宁安市水务局部门2020年收支总预算2884.32万元，比上年预算数增加492.01万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出和住房保障支出。按照综合预算的原则，宁安市水务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 宁安市水务局部门2020年收入预算2884.32万元，其中：一般公共预算收入2884.32万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 宁安市水务局部门2020年支出预算2884.32万元，其中：基本支出1751.32万元，占60.72%；项目支出1133.00万元，占39.28%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 宁安市水务局部门2020年财政拨款收支总预算2884.32万元。收入包括：一般公共预算收入2622.32万元，其他非税收入262.00万元。支出包括：社会保障和就业支出736.26万元，医疗卫生与计划生育支出221.96万元，农林水支出1856.20万元，住房保障支出69.89万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市水务局部门2020年一般公共预算支出2884.34万元，比上年预算数增加492.03万元，主要原因：其中： 1、2080502 事业单位离退休2020年预算数为139.75万元。 2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为243.24万元，比上年预算减少55.52万元，下降22.83%，主要原因为在职人员退休。 3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为121.59万元，比上年预算数增加2.09万元，增长1.72%，主要原因为职工工资每年有调整，职业年金增加。 4、2080599 其他行政事业单位养老支出2020年预算数为231.67万元。 5、2101101 行政单位医疗2020年预算数为27.14万元，比上年预算数增加3.83万元，增长14.11%，主要原因为职工工资每年有调整，行政单位医疗增加。 6、2101102 事业单位医疗2020年预算数为188.11万元，比上年预算数增加47.44万元，增长25.22%，主要原因为职工工资每年有调整，事业单位医疗增加。 7、2101199 其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为6.72万元。 8、2130301 行政运行（水利）2020年预算数为1391.58万元，比上年增加68.74万元，增长4.94%. 9、2130302 一般行政管理事务（水利）2020年预算数为407.39万元，比上年增加321.41万元，增长78.89%。主要原因为水利项目增加。 10、2130305 水利工程建设（水利）2020年预算数为0.25万元。 11、2130310 水土保持（水利）2020年预算数为2万元，与上年持平。 12、2130314 防汛2020年预算数为55万元，比上年增加40万元，增长72.72%。主要原因为防汛职能增加。 13、 2210201 住房公积金2020年预算数为69.90万元，比上年增加1.30万元，增长1.86%，主要原因为职工工资每年有调整，住房公积金增加。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市水务局部门2020年一般公共预算基本支出2884.32万元，其中： 1、工资福利支出1201.68万元，主要包括：基本工资392.22万元、津贴补贴203.68万元、年终一次性奖金47.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费243.23万元、职业年金缴费121.61万元、职工基本医疗保险缴费115.23万元、其他社会保障缴费8.19万元、住房公积金69.89万元。 2、按定额管理的商品服务支出38.41万元，主要包括：办公费8.80万元、印刷费0.40万元、手续费0.07万元、水费0.02万元、电费0.30万元、邮电费0.32万元、取暖费11.55万元、物业管理费0.30万元、差旅费1.27万元、维修（护）费1.08万元、专用材料费0.30万元、委托业务费0.40万元、福利费0.27万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费用8.58万元、其他商品和服务支出0.25万元。 3、对个人和家庭补助支出511.44万元，主要包括：退休费支出410.21万元、医疗费补助100.01万元、奖励金0.20万元、其他对个人和家庭的补助1.02万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市水务局部门2020年一般公共预算支出2884.32万元，其中： 1、机关工资福利支出370.67万元，主要包括：工资津补贴279.23万元、社会保障缴费66.04万元、住房公积金25.40万元。 2、机关商品服务支出291.87万元，主要包括：办公经费42.97万元、培训费1.00万元、专用材料购置费21.80万元、委托业务费103.80万元、公务用车运行维护费1.50万元、维修（护）费100.55万元、其他商品和服务支出20.25万元。 3、机关资本性支出155万元，主要包括：基本设置建设100.00万元、其他资本性支出55.00万元。 4、对事业单位经常性补助1555.55万元，主要包括：工资福利支出1531.02万元、商品和服务支出24.53万元。 5、对个人和家庭的补助511.23万元，主要包括：社会福利和救助100.21万元、离退休费410.21万元、其他对个人和家庭的补助0.81万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市水务局部门2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。 2020 年，宁安市水务局部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市水务局部门2020年政府性基金预算基本支出0万元，其中： 1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。 2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。 3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。 4、职工体检费支出0万元。 5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。 2020 年，宁安市水务局部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市水务局部门2020年政府性基金预算支出0万元，其中： 1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元。 2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元。 2020 年，宁安市水务局部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 宁安市水务局部门2020年“三公”经费预算数为4.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.50万元，公务接待费0万元，比上年预算数减少3.0万元，主要原因是：2020 年，公务用车收回2台。 十二、机关运行经费安排情况说明 2020年本部门机关运行经费预算安排38.41万元，其中：办公费8.80万元、印刷费0.40万元、手续费0.07万元、水费0.02万元、电费0.30万元、邮电费0.32万元、取暖费11.55万元、物业管理费0.30万元、差旅费1.27万元、维修（护）费1.08万元、专用材料费0.30万元、委托业务费0.40万元、福利费0.27万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费用8.58万元、其他商品和服务支出0.25万元。主要原因是：压缩办公经费。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2020年宁安市水务局部门采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2020 年，宁安市水务局部门没有政府采购预算支出。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2019年12月，宁安市水务局部门共有房屋1754平方米,其中：办公用房1510平方米，其他用房244平方米。共有车辆1台，其中：领导用车0台，一般公务用车1台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 2020年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，但没有属于应纳入目标管理的项目。
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。 （一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。 十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 |
|
1 |