宁安市残疾人联合会 2020年部门预算
目 录
第一部分 宁安市残疾人联合会部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 宁安市残疾人联合会2020年部门预算报表 一、部门预算收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 宁安市残疾人联合会2020年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 宁安市残疾人联合会部门概况
一、部门职责 (一) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 (二) 团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进去精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 (三) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 (四) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等与社会生活。 (五) 贯彻落实国家、省有关方针、政策，协助政府研究、制定和组织实施残疾人事业的地方法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 (六) 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 (七) 指导和管理残疾人社团组织。 (八) 承担政府交办的其他工作。 宁安市残疾人劳动就业服务中心职责主要是承担残疾人待业调查、就业登记、能力评估、职业培训、就业介绍、咨询、指导及残疾人就业保障金的收缴、使用、管理工作职能。 二、部门机构设置 宁安市残疾人联合会部门预算是包括宁安市残疾人联合会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，参公事业单位1家，事业单位1家，具体情况如下：
三、部门人员构成 宁安市残疾人联合会部门总编制人数8人，在职实有人数7人，其中：参公编制5人，事业编制2个；退休人员5人。与2019年对比，退休人员增加3人。
第二部分 宁安市残疾人联合会2020年部门预算公开报表
1、部门预算收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表（功能科目） 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 宁安市残疾人联合会2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明 宁安市残疾人联合会2020年收支总预算187.64万元，比上年预算数减少15.44万元。收入包括：一般公共预算收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则，宁安市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 宁安市残疾人联合会2020年收入预算187.64万元，其中：一般公共预算收入187.64万元，占100%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 宁安市残疾人联合会2020年支出预算187.64万元，其中：基本支出77.76万元，占41.44%；项目支出109.88万元，占58.56%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 宁安市残疾人联合会2020年财政拨款收支总预算187.64万元。收入包括：一般公共预算收入187.64万元。支出包括：社会保障和就业支出178.05万元，医疗卫生和计划生育支出4.14万元，住房保障支出5.45万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市残疾人联合会2020年一般公共预算支出187.64万元，比上年预算数减少15.44万元，主要原因：其中： 1、2081101行政运行（残疾人事业）比上年预算数减少16.9万元，下降28.27%。主要原因：严守规定，节约开支。 2、2081102一般行政管理事务（残疾人事业）比上年预算数增加37.32万元，增加408.32%。主要原因：项目支出增加。 3、2081104残疾人康复比上年预算数增加28万元，增加100%。主要原因：上一年度无该功能科目。 4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年预算数减少3.07万元，下降3.01%。主要原因：与2019年相比，2020年退休人员增加3人。 5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出比上年预算数增加0.76万元，增加27.05%。主要原因：工资上涨，基数上调。 6、2081199其他残疾人事业支出比上年预算数增加50万元，增加100%。主要原因：上一年度无该功能科目。 7、2011101行政单位医疗比上年预算数增加2.81万元，增加100%。主要原因：上一年度无该功能科目。 8、2101102事业单位医疗比上年预算数减少2.23万元，下降62.64%。主要原因：单位医疗保险比例下降。 9、2210201住房公积金比上年预算数减少0.13万元，下降2.33%。主要原因：与2019年相比，2020年退休人员增加3人。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出187.64万元，其中： 1、工资福利支出68.68万元，主要包括：基本工资31.03万元、津贴补贴14.38万元、年终一次性奖金3.72万元、机关养老保险7.13万元、职业年金缴费3.57万元、职工医疗保险3.36万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金5.45万元。 2、按定额管理的商品服务支出6.12万元，主要包括：办公费0.30万元、印刷费0.30万元、差旅费0.45万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用3.55万元。 3、对个人和家庭补助支出2.96万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出2.18万元、抚恤金支出0万元、医疗费补助0.74万元、其他对个人家庭的补助0.04万元。 4、项目支出109.88万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市残疾人联合会2020年一般公共预算支出187.64万元，其中： 1、对事业单位经常性补助123.67万元，主要包括工资福利支出73.67万元、商品和服务支出50万元。 2、对事业单位资本性补助6万元，主要包括资本性支出（一）6万元。 3、对个人和家庭的补助57.97万元，主要包括社会福利和救助0.74万元、离退休费2.18万元、其他对个人和家庭的补助55.05万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 2020 年，宁安市残疾人联合会没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年预算数相比无变化。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 2020 年，宁安市残疾人联合会没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年预算数相比无变化。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 2020 年，宁安市残疾人联合会没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出，与上年预算数相比无变化。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 宁安市残疾人联合会2020年“三公”经费预算数为1.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.50万元，公务接待费0万元，与上年预算数相比无变化。 十二、机关运行经费安排情况说明 2020年本部门机关运行经费预算安排6.13万元，其中：办公费0.30万元、印刷费0.30万元、差旅费0.45万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费1.50万元以及其他交通费用3.56万元。比上年预算数增加1.1万元，增长21.87%。主要原因是2020年开展第三代残疾人证（智能化）办证换证工作，下乡入户办证次数增多，交通费用增加。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2020 年，宁安市残疾人联合会没有政府采购预算支出，与上年预算数相比无变化。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2019年12月，宁安市残疾人联合会共有房屋621.95平方米,其中：办公用房621.95平方米。共有车辆1台，其中：一般公务用车1台。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 2020年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入目标管理的项目1个，涉及预算金额78万元。其中：残疾人就业保障金收入78万元，此项目主要用于残疾人康复、就业、扶贫、培训等。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。 （一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。 十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 |
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