宁安市石岩镇人民政府2020年部门预算
目 录
第一部分 宁安市石岩镇人民政府概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 宁安市石岩镇人民政府2020年部门预算报表 一、部门预算收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 宁安市石岩镇人民政府2020年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 宁安市石岩镇人民政府概况
一、部门职责 二、部门机构设置 宁安市石岩镇人民政府部门预算是包括宁安市石岩镇人民政府本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位4家，具体情况如下：
三、部门人员构成 宁安市石岩镇人民政府总编制人数85人，在职实有人数48人，其中：行政编制28人、事业编制20人；退休人员51人。与2019年对比，退休人员增加1人。
第二部分 宁安市石岩镇人民政府2020年部门预算公开报表
1、部门预算收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表（功能科目） 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 宁安市石岩镇人民政府部门2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明 宁安市石岩镇人民政府2020年收支总预算935.27万元，比上年预算数增加104.90万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出……等。按照综合预算的原则，宁安市石岩镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 宁安市石岩镇人民政府2020年收入预算935.27万元，其中：一般公共预算收入935.27万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 宁安市石岩镇人民政府2020年支出预算935.27万元，其中：基本支出568.91万元，占62.75%；项目支出348.36万元，占37.5%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 宁安市石岩镇人民政府2020年财政拨款收支总预算935.27万元。收入包括：一般公共预算收入935.27万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出935.27万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市石岩镇人民政府2020年一般公共预算支出935.27万元，比上年预算数增加104.90万元，主要原因：其中： 1、宁安市石岩镇人民政府行政运行支出2020年预算数为513.08万元，比上年预算数增加万元，增长142.99%。主要原因：人员增加和涨工资。 2、宁安市石岩镇人民政府一般行政管理事务支出2020年预算数为348.36万元，比上年预算数减少70.9万元，减少16.91%。主要原因：减少项目和控制支出。 3、行政单位医疗支出2020年预算数为39.61万元，比上年预算数增加22.41万元，增长130.29%。主要原因：人员增加、涨工资及单位匹配资金增加。 4、住房公积金支出2020年预算数为34.23万元，比上年预算数增加10.41万元，增长43.70%。主要原因：人员增加和涨工资。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市石岩镇人民政府2020年一般公共预算基本支出586.92万元，其中： 1、工资福利支出462.88万元，主要包括：基本工资285.22万元、津贴补贴31.75万元、年终一次性奖金23.26万元、养老保险44.66万元，职业年金22.33万元，在职职工医疗20.93万元，大额医保0.18万元，工伤保险0.32万元；住房公积金34.23万元。 2、按定额管理的商品服务支出40.86万元，主要包括：办公费6.12万元、取暖费10.66万元；福利费0.15万元，车补23.93万元。 3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。 4、职工体检费支出0万元。 5、对个人和家庭补助支出83.18万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出58.63万元、抚恤金支出5.34万元、退休医疗18.32万元，退休大额医保0.18万元，独生子女费0.20万元，书刊费、菜金0.51万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市石岩镇人民政府2020年一般公共预算支出935.27万元，其中： 1、机关工资福利支出462.88万元，主要包括：基本工资285.22万元、津贴补贴31.75万元、年终一次性奖金23.26万元、养老保险44.66万元，职业年金22.33万元，在职职工医疗20.93万元，大额医保0.18万元，工伤保险0.32万元；住房公积金34.23万元。 2、机关商品服务支出147.14万元，主要包括：办公费57.12万元、取暖费10.66万元；福利费0.15万元，车补23.93万，其他商品和服务支出55.28万元。 3、对个人和家庭补助支出97.25万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出58.63万元、抚恤金支出5.34万元、退休医疗18.32万元，退休大额医保0.18万元，独生子女费0.20万元，书刊费、菜金0.51万元，其他对个人和家庭的补助14.07万元。 4、机关资本性支出228.00万元，主要包括：其他资本性支出228.00万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 2020 年，宁安市石岩镇人民政府没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 2020 年，宁安市石岩镇人民政府没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 2020 年，宁安市石岩镇人民政府没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2020 年，宁安市石岩镇人民政府没有“三公”经费安排的支出。 十二、机关运行经费安排情况说明 2020年本部门机关运行经费预算安排87.93万元，其中：办公费57.12万元、印刷费0万元、差旅费8万元、会议费0万元、福利费0.15万元、日常维修费9万元、专用材料及一般设备设置费10万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费13.66万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。比上年预算数减少10.53万元，增降低10.69%。主要原因是：控制公务支出。
十三、关于政府采购预算支出情况说明 2020 年，宁安市石岩镇人民政府没有政府采购预算支出。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2019年12月，宁安市石岩镇人民政府共有房屋3045平方米,其中：办公用房970平方米，业务用房2075平方米，其他用房0平方米。共有车辆3台，其中：领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车3台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产2473个。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 2020年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，但没有属于应纳入目标管理的项目。
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。 （一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。 十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 |
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