宁安市发展和改革局2020年部门预算

目    录

第一部分 宁安市发展和改革局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 宁安市发展和改革局部门2020年部门预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市发展和改革局部门2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    宁安市发展和改革局部门概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展态势趋势，提出相应调控政策建议，统筹协调全市经济政策实施，牵头研究经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。申报、转发和分解下达中央、省财政性建设资金投资计划。统筹谋划、管理全市重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。按规定做好固定资产投资项目的审批、核准、备案工作。推动落实鼓励民间投资政策措施。

（六）推进落实全市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施市级区域发展规划和政策。承担全市大中型水库移民安置和后期扶持工作。           

（七）推进全市经济结构战略性调整。组织协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

（八）推动实施创新驱动发展战略。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策。

（九）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进全市基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。

（十）推进实施可持续发展战略，协调全市能源资源节约和综合利用等工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十一）拟订全市能源发展战略、规划和政策，贯彻落实全省能源地方性法规和省政府规章。提出能源体制改革建议。按权限实施能源项目和计划的管理，负责全市电力、天然气、新能源和可再生能源等行业管理工作。负责全市天然气长输管道保护工作。

（十二）统筹管理全市重大项目工作。

    （十三）贯彻执行国家价格工作法律、法规、规章制度。研究拟定全市价格改革方案、起草地方性价格管理规范性文件并组织实施。深化价格改革，建立和完善价格形成机制。参与审核行政事业性收费项目，会同有关部门制定行政事业性收费标准。组织开展全市农产品成本调查。承担对市管商品和服务价格定价成本监审工作。开展全市价格评估、价格认定工作。

（十四）承担全市价格调控工作。负责建立全市价格监测体系。监测、预测、分析全市价格总水平变化情况。开展价格信息收集和发布工作。根据市场价格动态情况，提出稳定价格的措施和建议，并负责具体组织实施。

（十五）贯彻落实粮食流通地方性法规、省政府规章。研究提出全市粮食流通体制改革方案并组织实施。承担粮食安全市长责任制考核工作组日常工作。负责全市粮食流通宏观调控工作。组织指导全市粮食购销，落实国家政策性粮食购销政策。负责粮食市场、粮食质量安全、原粮卫生的监测预警和信息工作。

（十六）协调推进粮食产业经济发展。负责制定粮食加工业发展规划、政策并组织实施。指导全市粮食产品市场营销、品牌建设。开展粮食对外合作与交流。

（十七）拟订粮食流通设施建设规划并组织实施。管理粮食流通设施国家、省、市投资项目，统一负责市级粮食储备基础设施建设和管理。

（十八）组织粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。组织实施全市粮食库存检查工作。

（十九）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。组织实施国家粮食流通有关标准和技术规范，执行粮食质量标准。拟订粮食有关地方标准和技术规范并组织实施。落实国有粮食仓储物流设施保护制度。负责粮食流通行业安全生产工作。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

宁安市发展和改革局部门预算是包括宁安市发展和改革局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，具体情况如下：

三、部门人员构成

宁安市发展和改革局部门总编制人数34人，在职实有人数31人，其中：行政编制21人、事业编制8人、工勤编制2人；退休人员46人，离休3人。与2019年对比，退休人员增加33人。

第二部分    宁安市发展和改革局2020年部门预算公开报表

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

详见：宁安市发展和改革局部门预算2020公开报表.xls

第三部分  宁安市发展和改革局2020年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市发展和改革局2020年收支总预算442.78万元，比上年预算数增加225.49万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出等。按照综合预算的原则，宁安市发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市发展和改革局2020年收入预算442.78万元，其中：一般公共预算收入442.78万元，占100%。政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市发展和改革局2020年支出预算442.78万元，其中：基本支出417.78万元，占94.35%；项目支出25万元，占5.65%。上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市发展和改革局2020年财政拨款收支总预算442.78万元。收入包括：一般公共预算收入442.78万元。支出包括：一般公共服务支出374.48万元，社会保障和就业支出30.52万元，医疗卫生与计划生育支出14.42万元，住房保障支出23.35万元。政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市发展和改革局2020年一般公共预算支出442.78万元，比上年预算数增加225.49万元，主要原因:机构改革，人员合并导致经费增加。其中：

1、2010401行政运行支出344.68万元，占77.84%，比上年度增加192.72万元，为机构合并，人员增加；

2、2010402一般行政管理事务支出29.8万元，占6.7%，比上年度预算增加27.1万元，为机构合并，人员增加。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.52万元，占6.9%，比上年度预算增加1.94万元，为养老保险基数上调。

4、2101101行政单位医疗支出14.42万元，占3.26%，比上年度预算增加0.37万元，为行政单位医疗基数上调。

5、2210201住房公积金支出23.35万元，占5.27%，比上年度预算增加11.35万元，为机构改革人员增加，以及住房公积金基数上调导致。

    六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市发展和改革局2020年一般公共预算基本支出442.78万元，其中：

1、工资福利支出294.21万元，主要包括：基本工资129.40万元、津贴补贴65.22万元、年终一次性奖金15.9万元、社会保障和就业支出30.52万元、医疗卫生与计划生育支出 14.43万元、住房保障支出23.35万元。

2、按定额管理的商品服务支出4.8万元，主要包括：办公费0.80万元、印刷费1万元、差旅费2万元、邮电费0.5万元、维修（护）费0.5万元；福利费0.1万元、其他交通费17.71万元。

3、离退休公用支出1.98万元，主要包括：离休人员特需费1.8万元、离休人员公用经费0.18万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出100.78万元，主要包括：离休费支出28.1万元、退休费支出51.67万元、生活补助0.67万元、医疗费补助19.93万元、奖励金0.06万元、其他对个人和家庭补助支出0.46万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市发展和改革局2020年一般公共预算支出442.78万元，其中：

1、机关工资福利支出294.21万元，主要包括：工资津补贴225.92万元、社会保障缴费30.52万元、医疗卫生与计划生育支出14.42万元、住房保障支出23.35万元；

2、机关商品服务支出22.69万元，主要包括：办公费0.80万元、印刷费1万元、差旅费2万元、邮电费0.5万元、维修（护）费0.5万元；福利费0.1万元、其他交通费17.71万元、其他商品服务支出0.18万元。

3、对个人和家庭补助支出100.78万元，主要包括：离休费28.05万元、退休费51.67万元、生活补助0.67万元、医疗费补助19.93万元、奖励金0.46万元、其他对个人和家庭补助0.46万元。

4、部门运转经费25万元，主要包括：办公费2万元、印刷费4.5万元、差旅费10万元、日常维修费1万元、委托业务费3万元、邮电网络费1.5万元、办公设备购置1.8万元、邮寄费0.2万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2020年，宁安市发展和改革局政府性基金当年预算拨款0万元，2020年本部门没有使用政府基金当年预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2020年，宁安市发展和改革局政府性基金当年预算拨款0万元，2020年，宁安市发展和改革局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020年，宁安市发展和改革局政府性基金当年预算拨款0万元，2020年，宁安市发展和改革局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算安排25万元，其中：办公费2万元、印刷费4.5万元、差旅费10万元、日常维修费1万元、委托业务费3万元、邮电网络费1.5万元、办公设备购置1.8万元、邮寄费0.2万元。比上年预算数增加5万元，增长25%。主要原因是：机构改革，单位合并，导致机关运行经费增长。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年宁安市发展和改革局采购预算总额1.65万元，其中：政府采购货物预算1.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月，我单位国有资产49.16万元。其中：土地、房屋、构筑物0万元，通用设备40.29万元，专用设备0.23万元，文物和陈列品0万元、图书发展和改革0万元，家具用具装具8.64万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2020年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，但没有属于应纳入目标管理的项目。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。