镜泊镇人民政府

2020年部门预算

目    录

第一部分 镜泊镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 镜泊镇人民政府部门2020年部门预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分镜泊镇人民政府部门2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   镜泊镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

镜泊镇人民政府部门预算无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

镜泊镇人民政府部门总编制人数58人，在职实有人数28人，其中：行政编制20人、事业编制8人；退休人员16人，离休人员1人。与2019年对比，退休人员增加1人。

第二部分    镜泊镇人民政府部门2020年部门预算公开报表

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

详见：

第三部分    镜泊镇人民政府部门2020年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

镜泊镇人民政府部门2020年收支总预算649.20万元，比上年预算数增加48.45万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出……等。按照综合预算的原则，镜泊镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

镜泊镇人民政府部门2020年收入预算649.20万元，其中：一般公共预算收入649.20万元，占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

镜泊镇人民政府部门2020年支出预算649.20万元，其中：基本支出319.53万元，占49.22%；项目支出329.67万元，占50.78%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

镜泊镇人民政府部门2020年财政拨款收支总预算649.20万元。收入包括：一般公共预算收入649.20万元。支出包括：一般公共服务支出334.58万元，社会保障和就业支出52.79，医疗卫生与计划生育支出28.26万元，农林水支出215万元，住房保障支出18.57万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

镜泊镇人民政府部门2020年一般公共预算支出649.20万元，比上年预算数增加48.45万元，主要原因：其中：

1、2010301行政运行（政府办公厅及相关机构事务）2020年预算数为330.38万元，比上年预算数增加28.15万元，增长10.34%。主要原因：上划部门财政所、水利站人员划回乡镇，在职人员增加。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为24.22万元，比上年预算数减少2.4万元，下降9.01%。主要原因：在职人员转为退休人员。

3、2101101行政事业单位医疗2020年预算数为16.96万元，比上年预算数减少2.89万元，增长20.54%。主要原因：上划部门财政所、水利站人员划回乡镇，在职人员增加。

4、2130705对村民委员会和党支部的补助2020年预算数为215万元，比上年预算数增加5万元，增长2.38%。主要原因：追加对村民委员会的补助。

5、2210201住房公积金2020年预算数为18.57万元，比上年预算数增长2.81万元，增长17.82%。主要原因：上划部门财政所、水利站人员划回乡镇，在职人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

镜泊镇人民政府部门2020年一般公共预算基本支出649.20万元，其中：

1、工资福利支出255.64万元，主要包括：基本工资99.21万元、津贴补贴77.35万元、年终一次性奖金12.61万元、机关事业养老保险缴费24.22万元、职业年金缴费12.11万元、职工基本医疗保险缴费11.45万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金18.57万元。

2、按定额管理的商品服务支出25.86万元，主要包括：办公费3万元、取暖费5.90万元、差旅费1.20万元、福利费0.08万元、其他交通费用15.62万元、其他商品和服务支出0.06万元。

3、对个人和家庭补助支出38.1万元，退休费支出18.52万元、离休费支出8.68万元、生活补助5万元、医疗费补助5.51万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助0.31万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

镜泊镇人民政府部门2020年一般公共预算支出649.20万元，其中：

1、机关工资福利支出255.65万元，主要包括：工资津补贴189.18万元、社会保障缴费47.90万元、住房公积金18.57万元。

2、机关商品服务支出342.86万元，主要包括：办公经费275.80万元、委托业务费37万元、维修（护）费30万元、其他商品和服务支出0.06万元。

3、对个人和家庭补助支出50.69万元，主要包括：社会福利和救助21.89万元、离退休费28.57万元、其他对个人和家庭补助0.23万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

镜泊镇人民政府部门2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

镜泊镇人民政府部门2020年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

镜泊镇人民政府部门2020年政府性基金预算支出0万元。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020年，镜泊镇人民政府“三公”经费预算数为0万元。其中：因公出国费0万元，公务用车购置费0万元，公务接待费0万元，与上年预算数持平，主要原因是:本单位没有三公费预算安排。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算安排90万元，其中：办公费23万元、委托业务费37万元、维护费30万元，与上年度预算基本持平。2020 年，镜泊镇人民政府部门没有政府采购预算支出。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年镜泊镇人民政府部门采购预算总额0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月，镜泊镇人民政府部门共有房屋1686平方米,其中：办公用房600平方米，业务用房1086平方米。共有车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台。其他资产1795个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2020年镜泊镇人民政府部门没有绩效项目，没有属于应纳入目标管理的项目。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。