宁安市应急管理局

2020年部门预算

目    录

第一部分 宁安市应急管理局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 宁安市应急管理局部门2020年部门预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市应急管理局部门2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   宁安市应急管理局部门概况

一、部门职责

（一）负责宣传贯彻和监督执行国家安全生产方针政策、法律、法规、规章、规程和安全技术标准；指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门和乡镇人民政府（街道办事处）安全生产工作，监督考核并通报全市安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担全市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作。

（四）承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（五）制定和发布全市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产措施、标准和规程并组织实施，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位。

（六）负责组织市政府安全生产大检查和专项督查；根据市政府授权，依法组织安全生产事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（七）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（八）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（九）承担危险化学品经营、储存监管和非药品类易制毒化学品经营监管职责。

（十）组织全市安全生产方面的宣传教育和安全生产监督监察人员的培训、考核工作；依法组织工矿商贸生产经营单位（煤矿除外）主要负责人、安全生产管理人员和各类特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的培训、考核、审查、上报和发证工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十一）指导协调全市安全生产检测检验工作，组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（除特种设备外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资格认证初审及上报工作，并负责监督检查。

（十二）指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

（十三）组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。

（十四）组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

（十五）承担市政府安全生产委员会的具体工作。

（十六）承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

宁安市应急管理局部门无附属单位,部门预算中仅包含本部门本级预算。

三、部门人员构成

宁安市应急管理局部门总编制人数49人，在职实有人数16人，其中：行政编制11人、参公编制20人、事业编制18人；退休人员9人。

第二部分 宁安市应急管理局部门2020年部门预算公开报表

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

7、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

8、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

9、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

10、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

11、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

详见：宁安市应急管理局2020年部门预算公开表应急局部门预算2020公开报表——新.xls

第三部分  宁安市应急管理局部门2020年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市应急管理局部门2020年收支总预算222.84万元，比上年预算数增加48.54万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出。按照综合预算的原则，宁安市应急管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市应急管理局部门2020年收入预算222.84万元，其中：一般公共预算收入222.84万元，占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市应急管理局部门2020年支出预算222.84万元，其中：基本支出184.84万元，占82.95%；项目支出38万元，占17.05%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市应急管理局部门2020年财政拨款收支总预算222.84万元。收入包括：一般公共预算收入222.84万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出163.95万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市应急管理局部门2020年一般公共预算支出222.84万元，比上年预算数增加48.54万元，主要原因：其中：

主要原因：机构改革人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市应急管理局部门2020年一般公共预算基本支出222.84万元，其中：

1、工资福利支出152.5万元，主要包括：基本工资62.94万元、津贴补贴37.93万元、年终一次性奖金8.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.83万元、职业年金缴费7.92万元、职工基本医疗保险缴费7.48万元、其他社会保障费0.05万元、住房公积金12.10万元。

2、商品服务支出16.68万元，主要包括：办公费2.4万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用9.73万元。

3、对个人和家庭补助支出15.73万元，主要包括：退休费支出11.48万元、医疗费补助4.03万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助0.17万元。

4、项目支出38万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市应急管理局部门2020年一般公共预算支出222.84万元，其中：

1、机关工资福利支出152.48万元，主要包括：工资津补贴109.11万元、社会保障缴费31.27万元、住房公积金12.10万元、其他工资福利支出8万元；

2、机关商品服务支出46.67万元，主要包括：办公经费28.37万元、专用材料购置费8.0万元、委托业务费5.8万元、公务用车运行维护费4.5万元；

3、机关资本性支出0万元；

4、对个人和家庭的补助15.69万元，主要包括：社会福利和救助4.08万元，离退休费11.48万元，其他对个人和家庭的补助0.13万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2020年，宁安市应急管理局部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2020年，宁安市应急管理局部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020年，宁安市应急管理局部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

中共宁安市委办公室部门2020年“三公”经费预算数为4.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算安排46.67万元，其中：办公费28.37万元、专用材料费8万元、委托业务费5.8万元、公务用车运行维护费4.5万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，宁安市应急管理局部门没有政府采购预算支出。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月，宁安市应急管理局部门国有资产共计125.41万元，其中：专用设40.4万元，通用设备82.41万元，家具、用具、装具及动植物1.85万元，无形资产0.75万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2020年，本部门暂无需要编报绩效目标的支出项目。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映应急管理部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　      

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。