宁安市商务局

2020年部门预算

目    录

第一部分 宁安市商务局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 宁安市商务局部门2020年部门预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市商务局部门2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    宁安市商务局部门概况

一、部门职责 

  (一)贯彻执行国家、省和市关于国内外贸易、国际经济合作外商投资的发展战略、方针政策及有关法律、法规、负责全市对内外贸业务工作的统计及信息发布。

  (二)编制并组织实施全市对外贸易、利用外资的发展规划；研究和推广电子商务等各种新的对外贸易方式；负责进出口配额、招标计划的编报申领、下达和组织实施；依法负责对外反倾销、反补贴以及保障措施中的有关事务，指导协调外国对我市相关出口商品的反倾销应诉。

    (三)负责全市外贸进出口业务的宏观管理和业务指导，推广各种新的贸易形式；审核企业进出口经营权的登记、变更事项及获权企业的年审工作；负责管理全市机电产品进出口工作；审核外贸出口重点支持名牌工作；审批私营企业去境外开办企业；负责境内外交易会、展览会、展销会、洽谈会的摊位申报及安排落实。

   (四)宏观指导全市外商投资工作；负责审批限额以下鼓励、允许类外商投资企业的设立和变更事项；审核、申报限额以下限制类和限额以上外投资企业的设立和变更事项；指导和管理外商投资企业进出口工作；负责审批外商投资企业在境内设立分支机构工作；协调、指导外商投资企业协会工作；归口管理外资企业工会工作。

    (五)负责全市中小企业国际市场开拓资金计划编制、审核、申报；负责全市外贸发展基金的立项、审核、申报；审核、申报外贸出口企业贴息资金，并对各项资金到位后的使用进行监督。负责全市有进出口经营权的外贸企业和生产企业出口商品退税和贴息；协同有关部门对全市外经贸各类活动进行宏观管理。

(六)负责全市国际经济技术合作工作；管理全市技术引进、设备进口，指导和监督对外承包工程、劳务合作、劳务培训等业务；参与外国政府及有关组织的经济贸易谈判和签约，开展经济技术合作交流；管理多、双边对我市无偿援款及赠款。

    (七)负责审核、申报全市各类国际货运代理企业的经营权，并对市内企业境内外投资实施监督管理。

    (八)负责指导贸促会的工作。

 (九)编制并组织实施全市国内贸易发展规划，研究提出流通体制改革意见；培育和发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

     (十)贯彻执行国家和省、市商品流通、物资流通和餐饮服务业和有关法规、规章，实施细则和市场准则；负责并拟定我市相应的管理办法；调查研究流通行业重大问题，提出建议；负责成品油、酒类等商品的流通管理；负责畜禽屠宰、拍卖、典当、旧机动车交易和报废汽车行业管理、再生资源回收等行业的管理；负责煤炭行业管理。

        (十一)贯彻执行国家和省、市制定的规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策；研究拟定全市相应的措施办法，建立健全统一、开放、竞争有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

         (十二)完成市政府交办的其它工作。

二、部门机构设置

宁安市商务局部门预算是包括宁安市商务局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体情况如下：

三、部门人员构成

宁安市商务局部门总编制人数23人，在职实有人数21人，其中：行政编制11人；退休人员36人。与2019年对比，退休人员增加5人。

第二部分    宁安市商务局部门2020年部门预算公开报表

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

详见：宁安市商务局2020年部门预算公开表商务局部门预算2020公开报表——新.xls

第三部分    宁安市商务局部门2020年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市商务局部门2020年收支总预算383.22万元，比上年预算数增加81.13万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保和就业支出、社针保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，宁安市商务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市商务局部门2020年收入预算383.22万元，其中：一般公共预算收入383.22万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市商务局部门2020年支出预算383.22万元，其中：基本支出226.69万元，占59.2%；项目支出156.54万元，占40.8%。上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市商务局部门2020年财政拨款收支总预算383.22万元。收入包括：一般公共预算收入258.95万元,政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。。支出包括：一般公共服务支出258.96万元，社会保和就业支出92.05万元、社针保险基金支出0.04万元、医疗卫生与计划生育支出22.14万元、住房保障支出10.04万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、行政运行（商贸事务）2020年预算数为91.46万元，比上年预算数减少59.95万元，下降39.6%。主要原因:机构和人员工资调整。

2、一般行政管理事务（商贸事务）2020年预算数为167.49万元，比上年预算数增加80.04万元，增加91.5%。主要原因：增加了项目支出。

3、行政事业离退休72.34万元，比上年预算数增加34.32万元，增加90.3%。主要原因：机构和人员工资调整。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为13.14万元，比上年预算数减少19.21元，减少59.4%。主要原因：机构和人员工资调整。

5、机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为6.57万元，比上年预算数增加0.9万元，增加15.9%。主要原因：机构和人员工资调整。

6、行政单位医疗2020年预算数为22.14万元，比上年预算数增加6.25万元，增加39.3%。主要原因：机构和人员工资调整。

7、工伤保险基金支出2020年预算数为0.04万元，比上年预算数增加0.04万元，增长100%。主要原因：事业单位缴纳。

8、住房公积金2020年预算数为10.04万元，比上年预算数增加1.54万元，增加18.1%。主要原因：机构和人员工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市商务局部门2020年一般公共预算基本支出383.22万元，其中：

1、工资福利支出126.52万元，主要包括：基本工资56.42万元、津贴补贴27.26万元、年终一次性奖金6.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.14万元、职业年金缴费6.57万元、职工基本医疗保险缴费6.21、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金10.04万元。

2、按定额管理的商品服务支出10.95万元，主要包括：办公费0.42万元、印刷费0.20、手续费0.07万元、水费0.20万元、邮电费0.20万元、差旅费0.20万元、维修（护）费0.20万元、培训费0.16万元、福利费0.04万元、其他交通费用8.78万元、其他商品和服务支出0.48 万元。

3、对个人和家庭补助支出89.21万元，主要包括：离休费支出29.21万元、退休费支出43.13万元、生活补助支出0.67万元、医疗费补助15.94万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出0.27万元。

4、项目支出156.54万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市商务局部门2020年一般公共预算支出383.22万元，其中：

1、机关工资福利支出196.73万元，主要包括：工资津补贴90.53万元、社会保障缴费25.95万元、住房公积金10.04万元、其他工资福利支出70.21万元；

2、机关商品服务支出97.28万元，主要包括：办公经费90.80万元、培训费1万元、专用材料购置费0.40万元、公务接待费0.40万元、维修（护）费0.20元、其他商品和服务支出4.48万元；

3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭的补助支出89.21万元，主要包括:社会福利和救助16.61万元、离退休费72.34万元、其他对个和家庭的补助0.26万元.

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2020 年，宁安市商务局部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年，宁安市商务局××部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，宁安市商务局部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

宁安市商务局2020年“三公”经费预算数为0.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.40万元，比上年预算数增加0.10万元。主要原因：增加招商工作。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算安排10.95万元，其中：办公费0.42万元、印刷费0.20、手续费0.07万元、水费0.20万元、邮电费0.20万元、差旅费0.20万元、维修（护）费0.20万元、培训费0.16万元、福利费0.04万元、其他交通费用8.78万元、其他商品和服务支出0.48 万元。比上年预算数增加1.03万元，增长10.4%。主要原因是机构和人员调整。 部门运转经费156.54万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，宁安市商务局部门没有政府采购预算支出。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月，宁安市商务局部门共有国有资产17.8万元。其中：通用设备12.19万元，家具用具装具5.61万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2020年，我部门没有属于应纳入目标管理的项目。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。