宁安市交通运输局

2020年部门预算

目    录

第一部分 宁安市交通运输局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 宁安市交通运输局部门2020年部门预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市交通运输局部门2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    宁安市交通运输局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省公路水路行业发展战略、方针政策和法律法规；制定全市公路、水路行业方针、政策和规范性文件，并组织实施；参与拟定物流业发展规划和政策并协助实施；负责全市公路、水路行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责全市公路交通综合统计和信息引导工作。

（二）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，负责交通运输枢纽规划和有关管理工作。

（三）承担道路、水路运输市场管理和监督职责。负责城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责指导城市公共汽车、出租汽车、汽车租赁等行业管理工作；指导全市道路运输、公路、水路交通行业体制改革工作；负责治理公路“三乱”工作。

（四）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市财政性资金安排建议；提出规划内和年度计划规模内交通固定资产投资项目审核意见。

（五）承担公路、水路建设市场监管责任。承担公路、水路工程建设质量、造价、安全生产监督管理工作；指导农村公路建设和养护工作。

（六）组织实施公路、水路交通工程建设；负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护，承担有关交通重要设施的管理和维护；组织实施战备公路、水路建设、维护，承担国防动员有关工作。

（七）负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理及水上救助打捞工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责市内高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。

（八）承担交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；负责公路、水路对外合作与外事工作。

（九）负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理、港口码头行政管理等工作。

二、部门机构设置

宁安市交通运输局部门预算是包括宁安市交通运输局本部以及下属4家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位4家，具体情况如下：

三、部门人员构成

宁安市交通运输局部门总编制人数248人，在职实有人数200人，其中：行政编制11人、事业编制189人；退休人员246人。与2019年对比，退休人员增加6人。

第二部分    宁安市交通运输局部门2020年部门预算公开报表

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

详见：宁安市交通运输局部门预算2020公开报表——新.xls

第三部分    宁安市交通运输局部门2020年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市交通运输局部门2020年收支总预算2564.33万元，比上年预算数增加32.35万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，宁安市交通运输局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市交通运输局部门2020年收入预算2564.33万元，其中：一般公共预算收入2564.33万元，占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市交通运输局部门2020年支出预算2564.33万元，其中：基本支出1663.73万元，占64.88%；项目支出900.60万元，占35.12%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市交通运输局部门2020年财政拨款收支总预算2564.33万元。收入包括：一般公共预算收入2564.33万元。支出包括：社会保障和就业支出205.65万元、医疗卫生与计划生育支出148.73万元、交通运输支出2140.82万元、住房保障支出69.13万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市交通运输局部门2020年一般公共预算支出2564.33万元，比上年预算数增加32.35万元，主要原因：功能科目增加、严守规定，节约开支等。其中：

1、2080502事业单位离退休2020年预算数为68.53万元，比上年预算数增加68.53万元，增长100%。主要原因：上一年度无该功能科目

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为90.4万元，比上年预算数减少34.19万元，下降27.44%。主要原因：增加退休人员。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为45.21万元，比上年预算数减少13.48万元，下降22.97%。主要原因：增加退休人员。

4、2082702财政对工伤保险基金的补助2020年预算数为1.51万元，比上年预算数减少0.86万元，下降36.29%。主要原因：增加退休人员。

5、2101101行政单位医疗2020年预算数为6.05万元，比上年预算数减少3.39万元，下降35.91%。主要原因：增加退休人员。

6、2101102事业单位医疗2020年预算数为142.68万元，比上年预算数增加44.59万元，增长45.46%。主要原因：人员工资增加。

7、2140101行政运行（公路水路运输）2020年预算数为1191.01万元，比上年预算数减少91.6万元，下降7.14%，主要原因：严守规定，节约开支。

8、2140102一般行政管理事务（公路水路运输）2020年预算数为259.81万元，比上年预算数增加33.32万元，增长14.71%，主要原因：严守规定，节约开支，新增项目。

9、2140106公路养护（公路水路运输）2020年预算数为690万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

10、2210201住房公积金2020年预算数为69.13万元，比上年预算数增加29.43万元，增长74.13%，主要原因：缴纳公积金人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市交通运输局部门2020年一般公共预算基本支出2564.33万元，其中：

1、工资福利支出1095.81万元，主要包括：基本工资489.75万元、津贴补贴265.42万元、年终一次性奖金47.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.97万元、职业年金缴费45.2万元、职工基本医疗保险缴费45.75万元、其他社会保障缴费1.51万元、住房公积金69.13万元。

2、按定额管理的商品服务支出99.08万元，主要包括：办公费4.7万元、印刷费0.35万元、咨询费1万元、手续费0.1万元、水费0.7万元、电费2.5万元、邮电费0.75万元、取暖费34.67万元、差旅费1.2万元、维修（护）费2.2万元、培训费0.3万元、福利费0.85万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用37.4万元、其他商品和服务支出0.36万元。

3、对个人和家庭补助支出468.91万元，主要包括：离休费支出58.57万元、退休费支出305.77万元、生活补助0.95万元、医疗费补助102.99万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助0.55万元。

4、项目支出900.6万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市交通运输局部门2020年一般公共预算支出2564.33万元，其中：

1、机关工资福利支出123.3万元，主要包括：工资奖金津补贴88.19万元、社会保障缴费25.33万元、住房公积金9.78万元；

2、机关商品服务支出39.64万元，主要包括：办公经费39.64万元；

3、对事业单位经常性补助1920.96万元，主要包括：工资福利支出1022.51万元、商品和服务支出898.45万元；

4、对企业补助11.6万元，主要包括：费用补贴6.6万元、其他对企业补助5万元；

5、对个人和家庭的补助468.83万元，主要包括：社会福利和救助104.02万元、离退休费364.34万元、其他对个人和家庭的补助0.47万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市交通运输局部门2020年政府性基金预算支出0万元，2020年本部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

宁安市交通运输局部门2020年“三公”经费预算数为12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元。公务用车运行维护费12万元，公务接待费0万元，比上年预算数减少6万元，主要原因：车辆减少。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算安排22.85万元，其中：福利费0.04万元、办公用房取暖费13.98万元、公务用车运行维护费8.83万元。比上年预算数增加17.16万元，增长301.58%。主要原因：新增福利费、办公用房取暖费到预算公开。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年宁安市交通运输局部门采购预算总额6.61万元，其中：政府采购货物预算6.61万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月，宁安市交通运输局部门共有房屋10308.44平方米,账面价值1182.94万元，其中：办公用房4036.81平方米，业务用房3907.53平方米，其他用房2364.1平方米。共有车辆25台，其中：领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车19台，特种专业技术用车3台，其他车辆3台。共有单位价值50万元以上设备5台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产账面价值539.39万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2020年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，但没有属于应纳入目标管理的项目。实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。