宁安市机关事务管理局
2020年部门预算
目 录
第一部分 宁安市机关事务管理局概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 宁安市机关事务管理局2020年部门预算报表 一、部门预算收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 宁安市机关事务管理局2020年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 宁安市机关事务管理局概况
一、部门职责 一、根据上级党委、政府有关机关后勤接待管理服务工作的方针、政策、规定和要求，研究和要求，研究制定市级“四个班子”及集中办公机关后勤接待管理服务工作的规划、制度、办法并组织实施，指导其他机关后勤接待管理服务工作。 二、负责市级“四个班子”及机关集中办公区环境卫生，绿化美化、公共设施、生活服务、安全保卫等物业管理及后勤保障管理服务工作。 三、负责市直机关公共部分国有资产管理，集中办公区公共事业经费支出管理工作。 四、研究拟订市直机关房产管理规定，制定并监督执行，统一编制市直机关集中办公区房产建设规划并组织实施。 五、负责全市大型会议及大型活动的服务保障工作。 六、负责接待和接待用车的管理工作。 七、负责全市党政机关节能降耗管理工作。 八、条件成熟时进一步拓展相关工作职能。
二、部门机构设置 预算是包括宁安市机关事务管理局本部门1家预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位1家，具体情况如下：
三、部门人员构成 宁安市机关事务管理局总编制人数16人，在职实有人数6人，其中：二类事业编制6人。
第二部分 宁安市机关事务管理局2020年部门预算公开报表
1、部门预算收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表（功能科目） 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 宁安市机关事务管理局2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明 宁安市机关事务管理局2020年收支总预算1053.13万元，比上年预算数减少56.04万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出……等。按照综合预算的原则，宁安市机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 宁安市机关事务管理局2020年收入预算1053.13万元，其中：一般公共预算收入1053.13万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0.00%；国有资本经营收入0万元，占0.00%；财政专户资金收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；事业单位经营收入0万元，占0.00%；其它收入0万元，占0.00%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 宁安市机关事务管理局2020年支出预算1053.13万元，其中：基本支出731.08万元，占69.42%；项目支出322.06万元，占30.58%；上缴上级支出0万元，占0.00%；事业单位经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 宁安市机关事务管理局2020年财政拨款收支总预算1053.13万元。收入包括：一般公共预算收入1053.13万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1053.13万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市机关事务管理局2020年一般公共预算支出1053.13万元，比上年预算数减少56.04万元，主要原因：其中： 1、2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）预算支出731.08万元，比上年预算数减少5.33%，主要原因：压缩经费支出； 2、2010302一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）预算支出322.06万元，比上年预算数减少12.22%，主要原因：缩减项目经费支出。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市机关事务管理局2020年一般公共预算基本支出731.08万元，其中： 1、工资福利支出65.12万元，主要包括：基本工资29.62万元、津贴补贴13.39万元、年终一次性奖金3.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.75元、职业年金缴费3.37万元、职工基本医疗保险缴费3.19万元、工伤保险缴费0.13万元、住房公积金5.16万元。 2、按定额管理的商品服务支出665.91万元，主要包括：办公费1.05万元、取暖费58.10万元、会议费130万元、公务接待费200万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费275万元、车改1.74万元。 3、对个人和家庭补助支出0.04万元，主要包括：书刊、菜金0.04万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市机关事务管理局2020年一般公共预算支出1053.13万元，其中： 1、工资福利支出65.13万元，主要包括：工资津补贴46.52万元、社会保障缴费36.13万元； 2、商品服务支出987.97万元，主要包括：办公经费107.91万元、会议费130万元、公务接待费200万元、公务用车运行维护费275万元、委托业务费138.16万元、维修（护）费136.90； 3、对个人和家庭的补助0.04万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市机关事务管理局2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。 2020 年，宁安市机关事务管理局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市机关事务管理局2020年政府性基金预算基本支出0万元，其中： 1、工资福利支出0万元。 2、按定额管理的商品服务支出0万元。 3、离退休公用支出0万元。 4、职工体检费支出0万元。 5、对个人和家庭补助支出0万元。 2020 年，宁安市机关事务管理局部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市机关事务管理局2020年政府性基金预算支出0万元，其中： 1、机关工资福利支出0万元； 2、机关商品服务支出0万元； 3、对个人和家庭补助支出0万元。 2020 年，宁安市机关事务管理局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 宁安市机关事务管理局2020年“三公”经费预算数为475万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费275万元，公务接待费200万元，比上年预算数增加20万元，主要原因是：公务用车运行维护成本增加。 十二、机关运行经费安排情况说明 2020年本部门机关运行经费预算安排987.97万元，其中：办公费1.05万元、会议费130万元、福利费0.02万元、办公用房取暖费58.10、公务接待费200万元、公务用车运行维护费275万元、车改1.74万元、办公水电费30万元、租赁费17万元、委托业务费138.16万元、维修（护）费136.90；比上年预算数增加25.98万元，增长2.70%。主要原因是：公务用车运行维护成本增加。 2020 年，宁安市机关事务管理局没有政府采购预算支出。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2020年宁安市机关事务管理局采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2020 年，宁安市机关事务管理局没有政府采购预算支出。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2019年12月，宁安市机关事务管理局共有房屋38433.32平方米,其中：办公用房16056.27平方米，业务用房13152.28平方米，其他用房9224.77平方米。共有车辆24台，其中：领导用车2台，一般公务用车21台，一般执法执勤用车1台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备1台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产78件。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 2020年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，但没有属于应纳入目标管理的项目。
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。 （一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。 十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 |
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