第一部分 宁安市公安局概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 宁安市公安局2020年部门预算报表 一、部门预算收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 宁安市公安局2020年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 宁安市公安局部门概况
部门职责 （一）贯彻执行党中央、国务院、公安部、省公安厅和市委、市政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章，部署、指导、监督、检查全市公安工作。 （二）掌握、分析、研究全市社会治安状况，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，提出对策并具体实施。 （三）组织、指导全市公安侦查工作；处置危害社会治安的治安事故和骚乱。 （四）负责全市公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和公共场所、特种行业等工作，依法查处危害社会治安秩序行为。 （五）负责全市中国公民出、入境管理和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。 （六）负责指导全市边防检查、边防调查和边防治安管理工作。 （七）指导全市消防工作。 （八）依法指导、监督、管理全市道路交通安全，维护交通秩序以及机动车辆、非机动车辆、驾驶员管理；依法指导、监督城镇公共停车场管理。 （九）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的建设工作。 （十）负责全市公共信息网络的安全监察工作。 （十一）指导、监督和实施全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的管理建设工作。 （十二）指导、监督、承办市劳动教养委员会的收容教养审批工作。 （十三）组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾及大型活动的安全警卫工作。 （十四）负责全市公安机关科学技术工作及社会公共安全产品的管理工作；规划和指导其他公安机关科学技术工作。 （十五）负责全市公安机关装备、被装配备和经费警务保障工作。 （十六）指导、检查、监督全市公安机关的执法活动。 （十七）按干部管理权限，协助管理全市公安边防、消防、警卫部队建设工作。 （十八）负责全市公安人员培训、公安教育和公安宣传、队伍建设工作；按规定权限管理干部。 （十九）组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对公安干警的监督、查处和督办公安队伍违纪案件。 （二十）指导和实施全市文化保卫和森林保卫工作。 （二十一）完成市委、市政府交办的其它工作 二、部门机构设置 宁安市公安局部门预算是包括宁安市公安局本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位3家，参公事业单位0家，事业单位0家，具体情况如下：
三、部门人员构成 宁安市公安局总编制人数474人，在职实有人数418人，其中：行政编制418人，退休人员132人。与2019年对比，退休人员增加9人。
第二部分 宁安市公安局2020年部门预算公开报表
1、部门预算收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表（功能科目） 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 7、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 8、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 9、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 10、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 宁安市公安局2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明 宁安市公安局2020年收支总预算8718.72万元，比上年预算数增加153.88万元。收入包括：一般公共预算收入、其它收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，宁安市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 宁安市公安局2020年收入预算8718.72万元，其中：一般公共预算收入8718.72万元，占100%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 宁安市公安局2020年支出预算8718.72万元，其中：基本支出5547.11万元，占63.62%；项目支出3171.62万元，占36.38%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 宁安市公安局2020年财政拨款收支总预算8718.72万元。收入包括：一般公共预算收入8718.72万元，支出包括：一般公共服务支出公共安全支出7744.49万元、社会保障和就业支出508.85万元、医疗卫生与计划生育支出177.76万元、住房保障支出287.62万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市公安局2020年一般公共预算支出8718.72万元，比上年预算数增加153.88万元，主要原因：其中： 1、2040201行政运行2020年预算数为5218.50万元，比上年预算数减少292.19万元，减少5.3%。减少主要原因是人员减少。 2、2040202一般行政管理事物2019年预算数1436.36万，今年无此功能科目； 3、2040220执法办案支出2525.99万元，比上年预算数增加2078.49万元，主要原因是将去年的2040202功能科目一般行政管理事物功能科目支出调整在本科目中； 4、2080501行政单位离退休 132.49万元，上年度无此功能科目； 5、2080505机关事业单位基本养老支出376.36万元，比去年预算数减少130.82万元，减少25.79%；主要原因是人员变动； 6、2080506机关事业单位职业年金缴费2019年185.42万元，今年无此功能科目； 7、2101101行政事业医疗177.76万元，比上年减21.81万元，减少10.92%；主要原因是人员变动； 8、2210201住房公积金287.62万元，比上年增加9.49万元，增加3.41%；主要原因是人员增加； 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市公安局2020年一般公共预算基本支出5547.11万元，其中： 1、工资福利支出4188.99万元，主要包括：基本工资1488.21万元、津贴补贴1307.64万元、年终一次性奖金222.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费427.88万元、职业年金缴费213.94万元、职工基本医疗保险缴费202.07万元、住房公积金326.90万元， 2、按定额管理的商品服务支出1136.26万元，主要包括：办公费53.52万元、印刷费24.50万元、水费4.85万元、电费63万元、手续费0.41万元、邮电费24.42万元、取暖费110.93万元、物业管理费13.86万元、办案差旅费206.50万元、维修（护）费58.35万元、租赁费20万元、专用材料费84万元、专用燃料费4万元、劳务费31.15万元、委托业务费20万元、福利费1.25万元、公务用车运行维护费132万元、其他交通费用262.28万元、其他商品服务支出21.07万元。 3、对个人和家庭补助支出221.86万元，主要包括：退休费支出169.02万元、生活补助3.67万元、医疗费补助45.59万元、奖励金0.42万元、其他对个人家庭补贴3.16万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市公安局2020年一般公共预算支出8718.72万元，其中： 1、机关工资福利支出6216.04万元，主要包括：工资奖金津补贴4128.30万元、社会保障缴费864.32万元、住房公积金326.90万元、其他工资福利支出896.52万元； 2、机关商品服务支出2162.15万元，主要包括：办公经费813.33万元、培训费0.60万元；专用材料购置费446万元、委托业务费407.35万元、公务用车运行维护费210.84万元、维修（护）171.35万元、其他商品服务支出112.68万元； 3、机关资本性支出100万元，主要包括设备购置100万元； 4、对个人家庭的补助240.53万元，主要包括社会福利和救助49.67万元、离退休费169.02万元、其他对个人和家庭的补助21.84万元； 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市公安局2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。2020 年，宁安市公安局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市公安局2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。2020 年，宁安市公安局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市公安局2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。2020 年，宁安市公安局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 宁安市公安局2020年“三公”经费预算数为210.84万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费210.84万元，公务接待费0万元，比上年预算数减少3.16万元，主要原因是压缩经费。 十二、机关运行经费安排情况说明 2020年本部门机关运行经费预算安排752.56万元，其中：办公费53.52万元、印刷费24.50万元、差旅费206.50万元、会议费0万元、福利费1.25万元、日常维修费58.35万元、专用材料及一般设备设置费84万元、办公用房水电费67.85万元、办公用房取暖费110.93万元、办公用房物业管理费13.86万元、公务用车运行维护费132万元以及其他费用0万元。比上年预算数增加449.76万元，增长48.43%。主要原因是办案差旅费增加、办公用房、业务用房面积增大后取暖费、物业管理费用增加。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2020年宁安市公安局采购预算总额271万元，其中：政府采购货物预算236万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2019年12月，宁安市公安局共有房屋40010.92平方米,其中：办公用房13373.97平方米，业务用房25839.88平方米，其他用房797.07平方米。共有车辆125台，其中：一般执法执勤用车119台，特种专业技术用车4台，其他车辆2台。共有单位价值50万元以上设备3台，其中：单位价值100万元以上设备6台。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 2020年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入目标管理的项目2个，涉及预算金额160万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。 （一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。 十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 |
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