宁安市民政局 2020年部门预算
目 录
第一部分 宁安市民政局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 宁安市民政局部门2020年部门预算报表 一、部门预算收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分宁安市民政局部门2020年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 宁安市民政局部门概况
一、部门职责 （一）根据国家、省、市民政事业和全市经济发展规划，拟订本市民政工作规划和年工作计划。 （二）负责社团登记和年度检查；监督社团活动，查处社团组织的违法为和未经登记二以社团名义开展活动的非法组织。 （三）负责民办非企业登记和年度检查；查处民办非企业单位的违法行为和未登记的民办非企业单位。 负责办理全市的收养登记及监督管理工作。 （四） 组织指导拥军优属活动，承担全市拥军优属、拥政爱民工作领导小组办公室日常工作；负责优待抚恤工作；负责革命烈士的审校报批，因公伤亡人员的褒扬工作；管理革命烈士纪念建筑物。 （五）负责军队退伍义务兵、转业志愿兵、复原干部、移交地方安置的军队离退干部和军队无军籍退休退职职工的安置；负责军队干部管理和服务工作；开展军地两用人才培训和发展使用。 （六）组织、协调救灾工作；核查上报灾情；组织、指导救灾捐赠工作；管理、分配救灾款物并监督使用；负责革命老区资金的分配及管理。 （七）建立实施城乡居民最低生活保障制度。组织和指导扶贫济贫等社会互助活动，承担社会救济工作。 （八）研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建设；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会民主选举、建设工作。制定社区建设工作。 （九）依照中华人民共和国婚姻法工作，指导婚姻习俗改革。 （十）贯彻执行殡葬工作方针政策，推行殡葬改革。 （十一）主管行政区划工作；负责乡（镇）的设立、撤销、调整、命名、更名和界限变更的审核报批；负责乡行政村、区划调整的审核报批工作。 （十二）承担老年人、孤儿、五保户等特困难群体权益保护的行政管理工作，指导残疾人的权益保障工作，指导各类福利设施建设和福利事业单位及农村敬老院的服务管理工作。 （十三）会同有关部门实施残疾人集中就业和社会福利企业的扶持保护政策。 （十四）负责流浪乞讨人员的收容遣送工作。 （十五）负责乡土观念（镇）政务公开工作。 （十六）代管宁安市老龄工作委员会办公室。 （十七）承办市政府交办的其他工作。 （十八）负责本地区殡葬事宜，宣传殡葬改革方针、政策，推行火葬，改革土葬，破除封建迷信，改革旧的 丧葬习俗。 （十九）主要承担墓规划、建设、管理服务及辖区内平坟还田、平坟还林等工作职能。 二、部门机构设置 宁安市民政局部门预算是包括宁安市民政局本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体情况如下：
三、部门人员构成 宁安市民政局本部总编制人数25人，在职实有人数15人，其中：行政编制7人、事业编制18人、退休人员22人。殡葬管理所总编制人员67人、在职实有人数66人、其中：事业编制67人、退休人员6人。与2019年对比，退休人员持平。
第二部分 宁安市民政局部门2020年部门预算公开报表
1、部门预算收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表（功能科目） 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 宁安市民政局部门2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明 宁安市民政局部门2020年收支总预算3749.33万元，比上年预算数减少949.68万元。收入包括：一般公共预算收入、支出包括：社会保障和就业支出、医疗和计划生育支出、住房和保障支出、其他支出。按照综合预算的原则，宁安市民政局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 宁安市民政局部门2020年收入预算3749.33万元，其中：一般公共预算收入3749.33万元，占100%； 三、关于部门支出总体情况表的说明 宁安市民政局部门2020年支出预算3749.33万元，其中：基本支出848.30万元，占22.63%；项目支出2901.03万元，占77.37%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 宁安市民政局部门2020年财政拨款收支总预算3749.33万元。收入包括：一般公共预算收入3749.33万元。支出包括：社会保障和就业支出3617.03万元，社会保险基金支出6.35万元，医疗卫生与计划生育支出40.25万元，住房保险支出55.71万元，其他支出30万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市民政局部门2020年一般公共预算支出3749.33万元，比上年预算数减少1949.68万元，主要原因：退役军人安置办公室及军队离退休干部服务站，独立核算成立宁安市退役军人事务局，影响人员及经费减少。其中： 1、2080201行政运行（民政管理事务），2020年预算数为506.3万元，比上年预算数减少72.10万元，下降12.46%。主要原因：人员调出。 2、2080202一般行政管理事务（民政管理事务2020年预算数为）113.87万元，比上年预算数减少22.84万元，下降16.71%。主要原因：严守规定，节约开支。 3、2080501行政单位离退休2020年预算数为34.71万元，比上年预算数增加10.92万元，增加23.93%。主要原因：人员归口。 4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为72.74万元，比上年预算数减少22.44万元，下降23.58%。主要原因：人员调出。 5、2101101行政单位医疗2020年预算数为0万元，比上年预算数减少8.73万元，下降100%。主要原因：今年统一归到事业单位医疗。 6、2101102事业单位医疗2020年预算数为31.97万元，比上年预算数增加4.54万元，增加16.55%。主要原因：行政单位医疗统一归到事业单位医疗。 7、2210201住房公积金2020年预算数为56.12万元，比上年预算数增加0.41万元，增加0.73%。主要原因：人员调出。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市民政局部门2020年一般公共预算基本支出848.51万元，其中： 1、工资福利支出702.56万元，主要包括：基本工资304.92万元、津贴补贴159.30万元、年终一次性奖金37.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.37万元、职工基本医疗保险缴费34.39万元、其他社会保障缴费1.25万元、住房公积金55.71万元。 2、按定额管理的商品服务支出97.84万元，主要包括：办公费6.10万元、手续费0.35万元、水费1.10万元、电费2.50万元、印刷费0.20万元、邮电费1.43万元、取暖费55.08万元、差旅费0.32万元、公共用车运行维护费25.50万元、其他交通费用5.02万元。 3、对个人和家庭补助支出48.11万元，主要包括：退休费支出34.71万元、抚恤金支出13.40万元。 4、项目支出2901.03万元，主要包括：项目支出2901.03万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市民政局部门2020年一般公共预算支出3749.33万元，其中： 1、机关工资福利支出702.56万元，主要包括：工资津补贴64.05万元、社会保障缴费6.35万元、住房公积金55.71； 2、机关商品服务支出97.84万元，主要包括：办公费6.10万元、手续费0.35万元、水费1.10万元、电费2.50万元、印刷费0.20万元、邮电费1.43万元、取暖费55.08万元、差旅费0.32万元、公共用车运行维护费25.50万元、其他交通费用5.02万元。 3、对个人和家庭补助支出48.11万元，主要包括：退休费支出34.71万元、抚恤金支出13.40万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 2020 年，宁安市民政局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 2020年，宁安市审计局部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 2020年，宁安市审计局部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 宁安市民政局部门2020年“三公”经费预算数为25.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25.50万元，公务接待费0万元，比上年预算数减少7.50万元，主要原因是：缩减三公经费 十二、机关运行经费安排情况说明 2020年本部门机关运行经费预算安排12万元，其中：办公费6.10万元、手续费0.35万元、水费1.10万元、电费2.50万元、印刷费0.20万元、邮电费1.43万元、差旅费0.32万元。比上年预算数减少11.30万元，降低48.50%。主要原因是：机构改革，人员减少。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2020年宁安市民政局政府采购预算比上年减少100%，减少原因：无采购计划。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2019年12月，宁安市民政局部门共有房屋19285.62平方米,其中：办公用房1510平方米，业务用房508平方米，其他用房17267.62平方米。共有车辆13台，其中：领导用车0台，一般公务用车13台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车7台，其他车辆6台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 2020年，我部门无符合绩效管理范围的部门预算项目，与上年持平 。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。 （一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。 十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 |
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