目   录

第一部分 中共宁安市直属机关工作委员会概况

一、部门职责

（一）领导市直机关党的工作，提出市直机关党的建设的规划和指导性意见，分类指导市直机关及企业、事业单位党的建设工作，及时向市委汇报党的建设情况。

（二）指导市直各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设、发展党员和管理党员教育工作。

（三）指导市直各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，加强民主生活会的管理，定期了解各部门党员和群众对本单位领导干部的意见，及时向市委反应部、委、办、局领导班子和领导干部的有关情况。

（四）指导市直机关党组织配合行政领导抓好思想政治工作，机关作风建设和精神文明建设。

（五）负责审批市直各部门机关党总支和支部书记、副书记、委员的任免，并做好培训工作。

（六）促进党政机关廉洁自律。

（七）完成市委交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分中共宁安市直属机关工作委员会2020年部门预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 中共宁安市直属机关工作委员会2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    中共宁安市直属机关工作委员会部门概况

一、部门职责

宁安市直属机关工委是领导机关党建工作的市委组成部门,主要职能是：

(一)领导市直机关党的工作，提出市直机关党的建设的规划和指导性意见，分类指导市直机关及企业、事业单位党的建设工作，及时向市委汇报党的建设情况。

(二)指导市直各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设、发展党员和管理党员教育工作。

(三)指导市直各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，加强民主生活会的管理，定期了解各部门党员和群众对本单位领导干部的意见，及时向市委反应部、委、办、局领导班子和领导干部的有关情况。

(四)指导市直机关党组织配合行政领导抓好思想政治工作，机关作风建设和精神文明建设。

（五）负责审批市直各部门机关党总支和支部书记、副书记、委员的任免，并做好培训工作。

（六）领导市直机关党的纪律检查工作，按有关规定审议、审批党员干部的党纪处分，指导所属各级党组织抓党风廉政建设，促进党政机关廉洁自律。

（七）领导市直机关各部门的计划生育工作，指导市直各部门的统战、工会、共青团和女工工作。

（八）完成市委交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

中共宁安市直属机关工作委员会预算是包括部门本级单位预算，机关工委无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。本部门中，行政单位1家，具体情况如下：

三、部门人员构成

中共宁安市直属机关工作委员会总编制人数7人，在职实有人数5人，其中：行政编制5人。与2019年对比，退休人员无变化。

第二部分    中共宁安市直属机关工作委员会2020年部门预算公开报表

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

详见：中共宁安市直属机关工作委员会2020年部门预算表.xls

第三部分    中共宁安市直属机关工作委员会2020年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

中共宁安市直属机关工作委员会2020年收支总预算65.69万元，比上年预算数增加10.12万元。收入包括：一般公共预算收入。按照综合预算的原则，中共宁安市直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

中共宁安市直属机关工作委员会2020年收入预算65.69万元，其中：一般公共预算收入65.69万元，占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

中共宁安市直属机关工作委员会2020年支出预算65.69万元，其中：基本支出60.69万元，占92.39%；项目支出5万元，占7.61%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中共宁安市直属机关工作委员会2020年财政拨款收支总预算65.69万元。收入包括：一般公共预算收入65.69万元。支出包括：一般公共服务支出65.69万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

中共宁安市直属机关工作委员会2020年一般公共预算支出65.69万元，比上年预算数增加10.12万元，主要原因：人员增加，其中：

1、2013601行政运行用于其他共产党事务支出，2020年预算数为43.14万元，比上年预算数增加6.84万元，增长18.84%。主要原因：人员增加。

2、2013602一般行政管理事务用于其他共产党事务支出，2020年预算数为9.92万元，比上年预算数增加0.83万元，增长9.13%。主要原因：人员增加。

3、2080505用于基本养老保险缴费支出，2020年预算数为4.61万元，比上年预算数增加1.1万元，增长31.34%。主要原因：人员增加。

4、2080506用于职业年金缴费支出，2020年预算数为2.31万元，比上年预算数增加0.45万元，增长24.2%。主要原因：人员增加。

5、2101101用于行政单位医疗支出，2020年预算数为2.18万元，比上年预算数增加0.15万元，增长7.39%。主要原因：人员调整。

6、2210201用于住房公积金缴费支出，2020年预算数为3.53万元，比上年预算数增加0.74万元，增长26.52%。主要原因：人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

中共宁安市直属机关工作委员会2020年一般公共预算基本支出65.69万元，其中：

1、工资福利支出44.47万元，主要包括：基本工资19.25万元、津贴补贴10.19万元、年终一次性奖金2.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.61万元、职业年金缴费2.31万元、职工基本医疗保险缴费2.18万元、住房公积金3.53万元。

2、按定额管理的商品服务支出4.92万元，主要包括：办公费0.75万元、福利费0.02万元、其他交通费用4.15万元。

3、对个人和家庭补助支出11.29万元，主要包括：退休费支出8.60万元、医疗费补助支出2.63万元、其他对个人和家庭补助支出（菜金、报刊费）0.06万元。

4、项目支出5万元，主要包括：机关党建支出5万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

中共宁安市直属机关工作委员会2020年一般公共预算支出65.69万元，其中：

1、机关工资福利支出44.47万元，主要包括：工资津补贴31.84万元、社会保障缴费9.10万元、住房公积金3.53万元；

2、机关商品服务支出9.92万元，主要包括：办公经费9.92万元；

3、对个人和家庭的补助支出11.30万元，主要包括：社会福利和救助支出2.64万元、离退休费支出8.60万元、其他个人和家庭的补助支出0.06万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

中共宁安市直属机关工作委员会2020年政府性基金当年拨款0万元，2020年，中共宁安市直属机关工作委员会部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

中共宁安市直属机关工作委员会2020年政府性基金预算基本支出0万元，2020年，中共宁安市直属机关工作委员会部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

中共宁安市直属机关工作委员会2020年政府性基金预算支出0万元，2020年，中共宁安市直属机关工作委员会部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

中共宁安市直属机关工作委员会2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。与上年相比无变化。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算安排4.92万元，其中：办公费0.75万元、福利费0.02万元、其他交通费用4.15万元。比上年预算数增加0.83万元，增长20.30%。主要原因是：人员增加。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年中共宁安市直属机关工作委员会部门采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2020年，中共宁安市直属机关工作委员会部门没有政府采购预算支出。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月，中共宁安市直属机关工作委员会共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2020年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，但没有属于应纳入目标管理的项目。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）：反映其他共产党事务的支出。

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

九、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。