宁安市农业农村局 2020年部门预算
目 录
第一部分 宁安市农业农村局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 宁安市农业农村局部门2020年部门预算报表 一、部门预算收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 宁安市农业农村局部门2020年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 宁安市农业农村局部门概况
一、部门职责 （一）宣传和贯彻执行国家有关农业和农村工作的方针、政策、法规和规章，并检查落实情况。 （二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策意见；指导全市农村经济体制改革稳定家庭联产承包责任制，建立健全农村社会化服务体系，发展农村市场体系，完善科技信息、市场信息体系。 （三）宣传贯彻执行有关“三农”的法律法规，制定减轻农民负担的有关措施，治理三乱。做好农村农民来信上访，负责全市农作物种子、苗木、农药、化肥等有关生产资料、监督管理及执法检查。 （四）综合指导全市农业农村经济工作，综合全市农业、农情、灾情、信息，为市委、市政府领导提供决策依据，负责全市农村抗灾、扶贫开发、脱贫工作。 （五）综合、协调、指导林业局、水务局、畜牧局、市供销社、土地局、气象局和各乡镇的有关工作，授权农机总站、水产总站行使行政职能，协调农行、粮食、信用社、电业、物价、龙头企业等有关涉农方面的工作。 （六）组织实施科技兴农，农民培训、绿色证书培训、农业生产科技培训和管理工作，抓好蜂、蚕、果和绿色食品等多种经营工作，组织农技推广，加强农业服务体系建设，为农民提供产前、产中、产后系列服务。 （七）抓好全市绿色食品、有机食品生产基地建设，投入品市场管理，全市农产品质量安全监督管理。 （八）组织实施农村劳动力转移工作，承担农村劳动力转移培训工作；会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。 （九）制定并实施农业生态建设规划，指导农村新型能源、可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展、农业农村节能减排和农业面源污染治理等工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展。 (十）负责优质水稻品种资源的收集、保存、评价、种质创新与利用研究，开发“响水米”特有配套品种，负责水稻科普培训和水稻科技交流与合作，承担国家、省、市水稻研究相关项目。 （十一）宣传贯彻执行国家、省制定的畜牧业法律、法规、规章、标准、规范及发展畜牧业的方针政策。加强畜牧业行政执法体系建设，实施畜牧兽医综合执法。 （十二）宣传贯彻执行国家、省制定的畜牧业法律、法规、规章、标准、规范及发展畜牧业的方针政策。加强畜牧业行政执法体系建设，实施畜牧兽医综合执法。 （十三）拟定畜产品产需调控政策措施和畜牧业发展重大技术措施；指导全市畜牧产业结构、布局结构的调整和畜产品品质的改善。 （十四）拟定畜产品产需调控政策措施和畜牧业发展重大技术措施；指导全市畜牧产业结构、布局结构的调整和畜产品品质的改善。 （十五）负责全市动物防疫、检疫工作，拟定全市动物疫病防治规划并组织实施；负责动物疫情的监测预警、风险评估和重大动物疫病的认定、公布并组织扑灭。 （十六）负责全市兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、兽医诊疗加工、兽医医疗器戒管理工作；执行兽药、兽药残留检测方法国家标准。 （十七）负责全市草原监督管理，和草原防火工作；拟定草地保护、建设、利用规划并组织实施；负责全市动物遗传资源、草原资源的保护工作。 （十八）负责全市饲料、饲料添加剂的管理工作；监督管理饲料、饲料添加剂产量品质。 （十九）负责全市畜产品质量安全监督管理，依法开展畜产品质量安全监督和风险评估工作；负责全市生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理工作；拟定全市奶业发展规划及扶持奶业发展的有关政策并组织实施。 （二十）负责党群、人事、劳资、局机关政务、事业、财务工作。 （二十一）市委市政府有关部门交办的其他工作。 二、部门机构设置 宁安市农业农村局部门预算是包括农业农村局本部以及下属14家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位13家，具体情况如下：
三、部门人员构成 宁安市农业农村部门总编制人数238人，在职实有人数187人，其中：行政编制27人、实有人数27人、参公编制0人、事业编制211人、实有人数160人；退休人员148人。与2019年对比，退休人员增加2人。
第二部分 宁安市农业农村局部门2020年部门预算公开报表
1、部门预算收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表（功能科目） 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 宁安市农业农村局部门2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明 宁安市农业农村局部门2020年收支总预算2666.90万元，比上年预算数增加746.92万元。收入包括：一般公共预算收入2666.90万元；支出2666.90万元，一是按功能科目分类包括：社会保障和就业支出375.88万元、医疗卫生与计划生育支出117.97万元、节能环保支出2万元、农林水支出2049.92万元、住房保障支出121.14万元；二是按支出类别包括：工资福利支出1838.31万元、商品和服务支出64.06万元、对个人和家庭的补助支出277.14万元、刚性支出（民生）339.30万元、专项管理69.5万元、部门运转经费70万元、非税项目8.6万元。按照综合预算的原则，农业农村局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 宁安市农业农村局部门2020年收入预算3666.90万元，其中：一般公共预算收入2666.90万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 宁安市农业农村局部门2020年支出预算2666.90万元，其中：基本支出2179.5万元，占81.72%；项目支出487.40万元，占18.28%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 宁安市农业农村局部门2020年财政拨款收支总预算2666.90万元。收入包括：一般公共预算收入2666.90万元。支出2666.90万元，支出包括：一是按功能科目分类包括：社会保障和就业支出375.88万元、医疗卫生与计划生育支出117.97万元、节能环保支出2万元、农林水支出2049.92万元、住房保障支出121.14万元；二是按支出类别包括：工资福利支出1838.31万元、商品和服务支出64.06万元、对个人和家庭的补助支出277.14万元、刚性支出（民生）339.30万元、专项管理69.5万元、部门运转经费70万元、非税项目8.6万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市农业农村局部门2020年一般公共预算支出2666.92万元，比上年预算数增加746.92万元，主要原因： 1、2080501行政单位离退休2020年预算数为67.58万元，比上年预算数增加67.58万元。主要原因：2019年预算没有填报此项。 2、2080502事业单位离退休2020年预算数为22.69万元，比上年预算数增加22.69万元。主要原因：2019年预算没有填报此项。 3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为158.62万元，比上年预算减少8.88万元，下降5.3%。主要原因：有退休人员，所以减少。 4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为79.31万元，比上年预算数增加12.32万元，增长18.39%。主要原因：人员工资上涨导致增加。 5、2080599其他行政事业单位养老支出2020年预算数为47.68万元，比上年预算数增加47.68万元，主要原因：2019年预算没有填报此项。 6、2101101行政单位医疗2020年预算数为50.83万元，比上年预算数增加4.21万元，增长9.03%。主要原因：人员工资上涨导致增加。 7、2101102事业单位医疗2020年预算数为63.94万元，比上年预算数增加7.63万元，增长13.55%。主要原因：人员工资上涨导致增加。 8、2101199其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为3.20万元，比上年预算数增加3.20万元，主要原因：2019年预算没有填报此项。 9、2110102一般行政管理事务（环境保护管理事务）2020年预算数为2.00万元，与上年持平。 10、2130101行政运行（农业）2020年预算数为1503.56万元，比上年预算数增加416.11万元，增长38.26%。主要原因：原畜牧局合并到农业农村局，因人员增加相应的基本支出预算也相应增加。 11、2130102一般行政管理事务（农业）2020年预算数为111.07万元，比上年预算数增加24.94万元，增长28.95%。主要原因：原畜牧局合并到农业农村局，因人员增加相应的基本支出预算也相应增加。 12、2130106科技转化与推广服务2020年预算数为32.50万元，比上年预算数增加5万元，增长18.18%。主要原因：原畜牧局合并到农业农村局，因人员增加相应的基本支出预算也相应增加。 13、2130108病虫害控制2020年预算数为42.66万元，比上年预算数增加42.66万元。主要原因：2019年预算没有填报此项。 14、2130110执法监管2020年预算数为3.00万元，与上年持平。 15、2130112行业业务管理2020年预算数为5.00万元，与上年持平。 16、2130122农业生产发展2020年预算数为18.00万元，比上年预算数增加18.00万元。主要原因：2019年预算没有填报此项。 17、2130199其他农业农村支出2020年预算数为2.00万元，与上年持平。 18、2130502一般行政管理事务（扶贫）2020年预算数为5.00万元，与上年持平。 19、2130599其他扶贫支出2020年预算数为68.39万元，比上年预算数增加68.39万元。主要原因：2019年预算没有填报此项。 20、2130803农业保险保费补贴2020年预算数为258.75万元，与上年持平。 21、2210201住房公积金2020年预算数为121.14万元，比上年预算数增加20.63万元，增长20.52%。主要原因：原畜牧局合并到农业农村局，因人员增加相应的基本支出预算也相应增加。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市农业农村局部门2020年一般公共预算基本支出2176.23万元，其中： 1、工资福利支出1838.3万元，主要包括：基本工资791.13万元、津贴补贴433.52万元、年终一次性奖金97.66万元、机关事业单位基本养老保险187.51万元、职业年金缴费93.76万元、职工基本医疗保险缴费88.53万元、其他社会保障缴费3.04万元、住房公积金143.15万元。 2、按定额管理的商品服务支出64.07万元，主要包括：办公费5.52万元、、印刷费1.68、手续费0.31万元、水费1.96万元、电费3.10万元、邮电费1.43万元、取暖费11.80万元、差旅费6.86万元、维修（护）费1.69万元、专用材料费0.40万元、劳务费0.60万元、委托业务费2.70万元、福利费0.53万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费22.43万元、其他商品和服务支出0.06万元。 3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。 4、职工体检费支出0万元。 5、对个人和家庭补助支出273.86万元，主要包括：离休费支出11.27万元、退休费支出196.03万元、抚恤金支出0万元、生活补助3.00万元、医疗费补助63.17万元、奖励金0.39万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市农业农村局部门2020年一般公共预算支出2666.90万元，其中： 1、机关工资福利支出616.41万元，主要包括：工资津补贴449.71万元、社会保障缴费120.33万元、住房公积金46.37； 2、机关商品服务支出58.70万元，主要包括：办公经费45.30万元、专用材料购置费2.00万元、委托业务费11.40万元； 3、对事业单位经常性补助支出1711.05万元，主要包括：工资福利支出1223.89万元、商品和服务支出487.16万元； 4、对个人和家庭的补助支出277.14万元，主要包括：社会福利和救助66.57万元、离退休费207.31万元、其他对个人和家庭农场的补助3.26万元； 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市农业农村局部门2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中： 2020 年，宁安市农业农村局部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市农业农村局部门2020年政府性基金预算基本支出0万元，其中： 1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。 2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元0。 3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。 4、职工体检费支出0万元。 5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。 2020 年，宁安市农业农村局部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市农业农村局部门2020年政府性基金预算支出0万元，其中： 1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元； 2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元； 2020 年，宁安市农业农村局部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 宁安市农业农村局部门2020年“三公”经费预算数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，2020 年，宁安市农业农村局部门没有“三公”经费安排的支出。
十二、机关运行经费安排情况说明 2020年本部门机关运行经费预算安排0万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。 主要原因是：宁安市农业农村局没有机关运行经费支出，2020年宁安市农业农村局部门没有政府采购预算支出
十三、关于政府采购预算支出情况说明 2020年宁安市农业农村局部门采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（没有采购支出）2020年，宁安市农业农村局部门没有政府采购预算支出。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2019年12月，宁安市农业农村局部门共有房屋5696.87平方米,其中：办公用房3308平方米，业务用房2192.87平方米，其他用房196平方米。共有车辆4台，其中：领导用车0台，一般公务用车4台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 2020年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，但没有属于应纳入目标管理的项目。
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。 （一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。 十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 |
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