宁安市审计局 2020年部门预算
目 录
第一部分 宁安市审计局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 宁安市审计局部门2020年部门预算报表 一、部门预算收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 宁安市审计局部门2020年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 宁安市审计局部门概况
一、部门职责 （一）贯彻实施国家有关审计工作的方针政策和法律法规，组织领导、协调监督全市审计机关的业务，制定并组织实施全市审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。 （二）负责对审计监督范围内的财政收支和财务收支的真实、合法和效益依法进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。 （三）向市政府提出年度市级预算执行和其他财政收支情况审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府和上级审计机关报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果，并依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门和乡镇人民政府通报审计情况和审计结果。 （四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议： 1、市直各部门（含直属单位）的行政预算执行情况、决算和其他财政收支。 2、各乡镇人民政府的预算执行情况、决算和其他财政收支，财政转移支付资金。 3、使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。 4、市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算（包括以政府担保借贷及国有企事业的建设项目的预算执行情况和决算）。 5、市属国有企业和金融机构、市政府规定的市级国有资本占控股地位或者主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。 6、市政府部门管理的和受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。 7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。 8、市属驻外非经营性机构的财务收支。依法通过适当方式，组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。 9、市直、乡镇负有经济责任的领导干部、国有企业法定代表人的任期经济责任及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人的经济责任。 10、法律、法规、规章规定应由市审计局审计的其他事项。 （五）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。 （六）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题。协助配合有关部门查处相关重大案件。 （七）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。 （八）指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设全市审计信息系统。 （九）完成市委、市政府和省审计厅交办的其他工作任务。 二、部门机构设置 宁安市审计局部门预算是包括本部门的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体情况如下：
三、部门人员构成 审计局部门总编制人数20人，在职实有人数13人，其中：行政编制15人、工勤编制1人、事业编制4人；退休人员18人。与2019年对比，退休人员增加2人。
第二部分 宁安市审计局部门2020年部门预算公开报表
1、部门预算收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表（功能科目） 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 宁安市审计局部门2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明 宁安市审计局部门2020年收支总预算187.00万元，比上年预算数增加2.06万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则，审计局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 宁安市审计局部门2020年收入预算187.00万元，其中：一般公共预算收入187.00万元，占100%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 宁安市审计局部门2020年支出预算187.00万元，其中：基本支出158.91万元，占84.98%；项目支出28.09万元，占15.02%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 宁安市审计局部门2020年财政拨款收支总预算187.00万元。收入包括：一般公共预算收入187.00万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市审计局部门2020年一般公共预算支出187.00万元，比上年预算数增加2.06万元，主要原因：功能科目增加、严守规定，节约开支等。其中： 1、2010801行政运行（审计事务）2020年预算数为118.34万元，比上年预算数减少5.13万元，下降4.15%。主要原因：严守规定，节约开支。 2、2010802一般行政管理事务（审计事务2020年预算数为）21.6万元，比上年预算数减少5.49万元，下降20.27%。主要原因：严守规定，节约开支。 3、2080501行政单位离退休2020年预算数为20.28万元，比上年预算数增加20.28万元，增加100%。主要原因：上一年度无该功能科目。 4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为11.97万元，比上年预算数减少2.72万元，下降18.52%。主要原因：增加退休人员。 5、2101101行政单位医疗2020年预算数为5.65万元，比上年预算数减少5.01万元，下降47%。主要原因：单位医疗保险比例下降。 6、2210201住房公积金2020年预算数为9.16万元，比上年预算数增加0.13万元，增加1.44%。主要原因：住房公积金缴费基数增加。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市审计局部门2020年一般公共预算基本支出187.00万元，其中： 1、工资福利支出115.36万元，主要包括：基本工资47.13万元、津贴补贴29.21万元、年终一次性奖金6.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.97万元、职业年金缴费5.98万元、职工基本医疗保险缴费5.66万元、其他社会保障缴费0.02万元、住房公积金9.16万元。 2、按定额管理的商品服务支出16.54万元，主要包括：办公费0.50万元、印刷费0.75万元、水费0.10万元、电费0.60万元、取暖费5.50万元、福利费0.04万元、其他交通费用9.05万元。 3、对个人和家庭补助支出27.04万元，主要包括：退休费支出20.28万元、医疗费补助6.56万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.18万元。 4、项目支出28.09万元，主要包括：项目支出28.09万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市审计局部门2020年一般公共预算支出187.00万元，其中： 1、机关工资福利支出121.万元，主要包括：工资津补贴82.56万元、社会保障缴费23.62万元、住房公积金9.16万元其他工资福利支出6.49万元。 2、机关商品服务支出34.55万元，主要包括：办公经费28.95万元、委托业务费3.60万元、维修（护）费2.00万元； 3、机关基本性支出（一）3.60万元，主要包括：设备购置3.60万元。 4、对个人和家庭的补助27.03万元，主要包括：社会福利和救助6.59万元、离退休费20.28万元、其他对个人和家庭的补助0.16万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 2020年，宁安市审计局部门部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 2020年，宁安市审计局部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 2020年，宁安市审计局部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2020年，宁安市审计局部门没有“三公”经费安排的支出。 十二、机关运行经费安排情况说明 2020年本部门机关运行经费预算安排16.54万元，其中：办公费0.50万元、印刷费0.75万元、水费0.10万元、电费0.60万元、取暖费5.50万元、福利费0.04万元、其他交通费费用9.05万元。比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2020年，宁安市审计局部门采购预算总额3.60万元，其中：政府采购货物预算3.60万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2019年12月，宁安市审计局部门共有房屋781.87平方米,其中：办公用房256.30平方米，业务用房280.70平方米，其他用房244.87平方米。共有车辆0台，其中：领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。其他资产353个。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 2020年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，但没有属于应纳入目标管理的项目。
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。 （一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。 十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 |
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