宁安市退役军人事务局 2020年部门预算
目 录
第一部分 宁安市退役军人事务局概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 宁安市退役军人事务局2020年部门预算报表 一、部门预算收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 宁安市退役军人事务局2020年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 宁安市退役军人事务局概况
一、部门职责 （一）负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 （二）负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。 （三）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 （四）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。 （五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。 （六）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。承担国家机关工作人员等残疾等级审批并负责伤亡抚恤职责。 （七）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家和省关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。 （八）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办外国在我市烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 （九）指导退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 （十）完成市委、市政府、军分区交办的其他任务。 （十一）职能转变。市退役军人事务局应加强全市退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。 二、部门机构设置 宁安市退役军人事务部门预算是包括宁安市退役军人事务局本部门的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家（不独立核算），具体情况如下：
三、部门人员构成 宁安市退役军人事务部门是2019年新组建部门，总编制人数22人，在职实有人数14人，其中：行政编制3人、；事业编制11人；事业退休人员3人。 第二部分 宁安市退役军人事务局2020年部门预算公开报表
1、 部门预算收支总体情况表 2、 部门收入总体情况表 3、 部门支出总体情况表 4、 财政拨款收支总体情况表 5、 一般公共预算支出情况表（功能科目） 6、 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 10、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 宁安市退役军人事务局2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明 宁安市退役军人事务局2020年收支总预算1084.11万元，收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：社会保障和就业支出，医疗与计划生育支出，住房保障支出。按照综合预算的原则，宁安市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 宁安市退役军人事务局2020年收入预算1084.11万元，其中：一般公共预算收入1084.11万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 宁安市退役军人事务局2020年支出预算1084.11万元，其中：基本支出132.88万元，占12%；项目支出951.23万元，占88%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 宁安市退役军人事务局2020年财政拨款收支总预算1084.11万元。收入包括：一般公共预算收入1084.11万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出1059.83万元，医疗与计划生育支出14.62万元，住房保障支出9.66万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市退役军人事务局2020年一般公共预算支出1084.11万元，我单位是新组建部门，上年没有预算，因此无法与上年相比较。其中包括： 1、2010801行政运行（退役军人事务）2020年预算数为89.32万元； 6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算数为6.31万元； 7、2080801死亡抚恤2020年支出预算数为40万元； 8、2080802伤残抚恤2020年支出预算为11.31万元； 9、2080803在乡复员、退伍军人生活补助支出预算为74万元； 10、2080805义务兵优待金2020年支出预算为279.97万元； 11、2080899其它优抚支出2020年预算为0.31万元； 12、2080901退役士兵安置支出2020年预算为350万元； 13、2080902军队转业安置支出2020年预算为168.04万元； 14、2101401优抚对象医疗支出2020年预算为7.6万元； 15、21011行政事务单位医疗支出2020年预算为7.01万元。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出132.88万元，其中： 1、工资福利支出121.85万元，主要包括：基本工资54.25万元、津贴补贴26.29万元、年终一次性奖金6.57万元、养老金缴费12.62万元、职业年金缴费6.31万元、职工医疗缴费5.96万元、工伤保险0.18万元、住房公积金9.66万元。 2、按定额管理的商品服务支出2.1万元，主要包括：办公费0.3万元、水费0.15万元、电费0.3万元、邮电费0.3万元、差旅费0.8万元、维修（护）费0.25万元。 3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。 4、职工体检费支出0万元。 5、对个人和家庭补助支出4.72万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出3.54万元、抚恤金支出0万元、医疗费支出1.05万元、独生子女费0.02万元、其它对个人和家庭的补助支出0.11万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市退役军人事务局2020年一般公共预算支出1084.11万元，其中： 1、机关工资福利支出121.85万元，主要包括：工资津补贴87.11万元、社会保障缴费25.07万元、住房公积金9.66万元； 2、机关商品服务支出26.33万元，主要包括：办公经费20.08万元、会议费0万元、培训费0万元、维护费1.25万元、其它商品和服务支出5万元； 3、机关资本性支出0.31万元，主要包括：其它资本性支出0.31万元。 4、对个人和家庭的补助支出935.63万元，主要包括：社会福利和救助支出41.08万元，离退休费支出3.54万元，其它对个人和家庭的补助支出891.01万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市退役军人事务部门2020年没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 2020年，宁安市退役军人事务部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 2020年，宁安市退役军人事务部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 宁安市退役军人事务部门2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是：与上年基本保持持平。2020 年宁安市退役军人事务部门“三公”经费安排的支出0万元。 十二、机关运行经费安排情况说明 2020年本部门机关运行经费预算安排15万元，其中：办公费2万元、印刷费3万元、差旅费5万元、日常维修费1万元、专用材料及一般设备设置费2万元、办公用房水电费2万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2020年，宁安市退役军人事务部门采购预算总额4.8万元，其中：政府采购货物预算4.8万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2019年12月，宁安市退役军人事务部门共有房屋500平方米,其中：办公用房500平方米（不在本单位资产账面上）。共有车辆0台，其中：领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。其他资产167个。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 2020年，宁安市退役军人事务部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，但没有属于应纳入目标管理的项目。
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。 （一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。 十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 |
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