目   录

第一部分宁安市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分宁安市人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2020年宁安市人民代表大会常务委员会办公室门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分宁安市人民代表大会常务委员会办公室概况

    　一、部门职能

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
   （二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
　 （三）召集本级人民代表大会会议。
　 （四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
　 （五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
　 （六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
　 （七）撤销乡（镇）级人民代表大会及其主席团的不适当的决议。
　 （八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
　 （九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

 (十）根据市长的提名，决定本级人民政府局长的任免；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的任免。
　 （十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。
　（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
　（十四）决定授予地方的荣誉称号。

　　二、机构设置情况

现设置内设机构：宁安市人大常委会内设1个办公室、 4个工作委员会、3个专委会。分别是办公室 ，人事选举工作委员会、教科文卫工作委员会、农林工作委员会、外事侨务工作委员会，内务司法委员会、财政经济委员会、城环委员会。

三、人员构成情况

宁安市人民代表大会常务委员会办公室总编制人数23人，在职实有人数27人，其中：行政编制20人、工勤编制3人；退休人员31人。与2019年对比，退休人员增加2人。

第二部分 宁安市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算表

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

详见：宁安市人民代表大会常务委员会办公室部门预算2020公开报表.xls

第三部分  2020年部门预算编报情况说明

　　一、关于宁安市人民代表大会常务委员会办公室2020年收支预算情况的总体说明

一、关于宁安市人民代表大会常务委员会办公室收支总体情况表的说明

宁安市人民代表大会常务委员会办公室2020年收支总预算481.43万元，比上年预算数增加77.45万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于宁安市人民代表大会常务委员会办公室收入总体情况表的说明

2020年收入预算481.43万元，其中：一般公共预算收入481.43万元，占100%。

三、关于宁安市人民代表大会常务委员会办公室支出总体情况表的说明

宁安市人民代表大会常务委员会办公室2020年支出预算481.43万元，其中：基本支出406.03万元，占84.34%；项目支出75.40万元，占15.66%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020年宁安市人民代表大会常务委员会办公室财政拨款收支总预算481.43万元。收入包括：一般公共预算收入481.43万元。支出包括：一般公共服务支出万481.43元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算支出481.43万元，比上年预算增加77.45万元，其中：

1、2010101行政运行预算数为406.03万元，比上年预算数增加62.45万元，上升15.38%。

2、2010102一般行政管理事务（人大事务）2020年预算数为75.40万元，比上年预算数增加15万元，上升20%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算基本支出406.03万元，其中：

1、工资福利支出294.83万元，主要包括：在职人员工资195.36万元、年终一次性奖金15.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.74万元、职业年金缴费15.37万元、职工基本医疗保险缴费14.50万元、住房公积金缴费23.44万元。

2、按定额管理的商品服务支出53.93万元，主要包括：办公费1.65万元、培训费10万元、专用材料购置费2.4万元、会议费12万元，公务接待费2.64万元，福利费0.08万元，其他交通费用25.16万元。

3、对个人和家庭补助支出57.26万元，主要包括：退休费支出40.66万元、生活补助支出1.00万元、医疗费补助15.27万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助0.29万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020年一般公共预算支出万元，其中：

1、机关工资福利支出294.83万元，主要包括：工资津补贴210.87万元、社会保障缴费60.52万元、住房公积金缴费23.44万元；

2、机关商品服务支出129.33万元，主要包括：办公经费81.79万元、培训费22万元、专用材料购置费2.4万元、会议费12万元，委托业务费5.5万元，公务接待费2.64万元，维修（护）费3万元。

3、对个人和家庭的补助57.27万元。主要包括：退休费支出40.66万元、社会福利和救助16.31万元、其他对个人和家庭的补助0.30万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市人民代表大会常务委员会办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表》（功能科目）无数据。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市人民代表大会常务委员会办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表》（部门经济科目）无数据。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市人民代表大会常务委员会办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表》（政府经济科目）无数据。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

宁安市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算中“三公”经费财政拨款安排的支出2.64万元，其中：公务接待费2.64万元，与上年持平。　　

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年宁安市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费预算安排129.33万元，主要包括：办公经费81.79万元、培训费22万元、专用材料购置费2.4万元、会议费12万元，委托业务费5.5万元，公务接待费2.64万元，维修（护）费3万元。比上年增加，主要原因：一是人员增加，二是增加一个产业项目。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

宁安市人民代表大会常务委员会办公室2020年无政府采购计划，未安排采购资金。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

    截止2019年12月31日，我单位国有资产57.06万元。其中：通用设备33.72万元，专用设备1.64万元，文物和陈列品0.58万元，家具用具装具21.12万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

　  2020年宁安市人民代表大会常务委员会办公室预算绩效项目0个，涉及当年财政拨款0万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

十、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十六、是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。