目    录

第一部分 宁安市老龄委部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 宁安市老龄委2020年部门预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市老龄委2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 第一部分 宁安市老龄委部门概况

一、部门职责

（一）、组织协调有关部门贯彻落实党和政府对老龄工作的各项方针政策，并进行统筹规划。

（二）、大力兴办老年人福利事业，解决老年人的六有问题，充分体现党和政府对老年人的关怀。

（三）、加强调查研究，综合老年工作情况，为政府做好参谋，指导、督促和检查基层老龄工作的开展和政策的落实。

(四)、引导和动员社会各部门及人民群众发扬中华民族尊老、敬老、爱老的光荣传统，形成全社会关心老年人，老年人关心下一代，尊老爱幼的新风尚。     

二、部门机构设置

宁安市老龄委预算是包括本部1家预算单位的综合收支计划。具体情况如下：

三、部门人员构成

宁安市老龄委部门总编制人数4人，在职实有人数2人，其中：退休人员6人。与2019年对比，退休人员增加2人。

第二部分  宁安市老龄委2020年部门预算公开报表

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

详见：宁安市老龄委2020年部门预算表.xls

第三部分  宁安市老龄委2020年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市老龄委2020年收支总预算43.62万元，比上年预算数减少7.24万元。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：一般公共服务支出等。按照综合预算的原则，宁安市老龄委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市老龄委2020年收入预算43.62万元，其中：一般公共预算收入43.62万元，占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市老龄委2020年支出预算43.62万元，其中：基本支出37.58万元，占86.15%；项目支出6.04万元，占13.85%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市老龄委2020年财政拨款收支总预算43.62万元。收入包括：一般公共预算收入43.62万元。支出包括：一般公共服务基本支出37.58万元，项目支出6.04万元.

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市老龄委2020年一般公共预算基本支出43.62万元，其中：

1、工资福利支出18.96万元，主要包括：基本工资11.8万元、津贴补贴0.74万元、年终一次性奖金1.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.97万元、职业年金缴费0.98万元、职工基本医疗保险缴费0.93万元、住房公积金1.51万元。

2、按定额管理的商品服务支出1.24万元，主要包括：办公费0.10万元、印刷费0.10万元、差旅费0.10万元、福利费0.01万元、其他交通费0.87万元、其他商品和服务支出0.06万元。

3、对个人和家庭补助支出17.38万元，主要包括：离休费支出8.72万元、退休费支出5.90万元、医疗费补助2.72万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元。

4、项目支出6.04万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市老龄委2020年一般公共预算支出43.62万元，其中：

1、对事业单位经常性补助26.24万元,主要包括:工资福利支出18.96万元、商品和服务支出7.28万元。

2、对个人和家庭补助17.38万元,主要包括:社会福利和救助2.72万元、离退休费14.62万元，其他对个人和家庭补助0.04万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2020年宁安市老龄委没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2020年宁安市老龄委没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020年宁安市老龄委没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

宁安市老龄委2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是:宁安市老龄委没有“三公”经费安排的支出。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算安排1.24万元，其中：办公费0.10万元、印刷费0.10万元、差旅费0.10万元、福利费0.01万元、其他交通费0.87万元、其他商品和服务支出0.06万元。比上年预算数减少0.21万元，降低14.48%。主要原因是：压缩经费。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年宁安市老龄委没有政府采购预算支出。与上年支出对比无变化。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月，我单位国有资产0.22万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2020年宁安市老龄委已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，没有属于应纳入目标管理的项目。与上年支出对比无变化。

                           第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。