宁安市自然资源局 2020年部门预算
目 录
第一部分 自然资源局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 自然资源局部门2020年部门预算报表 一、部门预算收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 自然资源局部门2020年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 自然资源局部门概况
一、部门职责 （一）履行市政府行使所有权的全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。 （二）负责自然资源调查监测评价。指导全市自然资源调查监测评价工作。 （三）负责自然资源统一确权登记工作。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。 （四）负责自然资源资产有偿使用工作。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。 （五）负责自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场监管。 （六）负责全市空间规划体系建设并监督实施。负责全市土地等国土空间用途转用报批工作。负责土地征收征用报批工作。 （七）负责统筹国土空间生态修复。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。 （八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。 （九）负责全市地质勘查行业和全市地质工作。组织实施地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。组织实施地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。 （十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责实施地质灾害防治规划和防护标准。负责实施地质灾害调查评价和隐患的普查、详查、排查。承担地质灾害应急救援技术支撑工作。 （十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。 （十二）推动自然资源领域科技发展和成果应用。负责重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。 （十三）开展自然资源对外合作。搭建自然资源对外交流、合作发展平台。 （十四）负责对全市自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划违法案件。 （十五）负责全市测绘地理信息工作的组织实施。负责测绘地理信息市场和测绘地理信息资质的监督管理。 （十六）负责本行业领域安全生产工作。 （十七）统一领导和管理市林业和草原局。 （十八）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、部门机构设置 自然资源部门预算是包括本部以及下属9家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位5家，参公事业单位1家，事业单位4家，具体情况如下：
三、部门人员构成 自然资源部门总编制人数156人，在职实有人数120人，其中：行政编制14人、参公编制14人、事业编制92人；退休人员50人。与2019年对比，退休人员增加11人。为规划服务中心退休人员转隶。 第二部分 自然资源部门2020年部门预算公开报表
1、部门预算收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表（功能科目） 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 自然资源部门2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明 自然资源部门2020年收支总预算1,317.04万元，比上年预算数增加417.84万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、城乡社区支出和国土海洋气象等支出。按照综合预算的原则，自然资源部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 自然资源部门2020年收入预算1,317.04万元，其中：一般公共预算收入1,317.04万元，占100%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 自然资源部门2020年支出预算1,317.04万元，其中：基本支出1,227.04万元，占93.17%；项目支出90万元，占6.83%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 自然资源部门2020年财政拨款收支总预算1,317.04万元。收入包括：一般公共预算收入1,317.04万元。支出包括：社会保障和就业支出59.35万元、医疗卫生与计划生育支出17.72万元、住房保障支出22.18万元、城乡社区支出266.61万元和国土海洋气象等支出951.18万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 自然资源部门2020年一般公共预算支出1,317.04万元，比上年预算数增加417.84万元，主要原因：其中： 1、2120101行政运行（城乡社区管理事务）2020年预算数为226.80万元，比上年预算数减少0.75万元，同比下降3.29%。原因是人员变动。 2、2120102行一般行政管理事务（城乡社区管理事务）2020年预算数为39.81万元，比上年预算数减少15.16万元，同比下降27.57%。原因是人员变动。 3、2200101行政运行（国土资源事务）2020年预算数为837.60万元，比上年预算数增加226.62万元，同比增长37.09%。原因是人员变动及科目调整。 4、2200102一般行政管理事务（国土资源事务）2020年预算数为113.58万元，比上年预算数增加53.58万元，同比增长89.30%。原因是人员变动。 5、2080502事业单位离退休2020年预算数为15.92万元，比上年预算数增加23.18万元，同比增长25.51%。原因是人员变动及科目调整。 6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为14.48万元，比上年预算数增加14.12万元，同比增长15.61%。原因是人员变动及科目调整。 7、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为28.95万元，比上年预算数增加19.12万元，同比增长23.6%。原因是人员变动及科目调 8、2101101行政单位医疗2020年预算数为17.72元，比上年预算数减少19.91万元，同比下降52.91%，原因是人员变动及科目调整。 9、2210201住房公积金2020年预算数为22.18万元，比上年预算数减少34.99万元，同比下降61.20%，原因是人员变动及科目调整。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 自然资源部门2020年一般公共预算基本支出1317.04.万元，其中： 1、工资福利支出1,066.12万元，主要包括：基本工资452.34万元、津贴补贴261.24万元、年终一次性奖金56.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.70万元、职业年金缴费53.85万元、职工基本医疗保险缴费50.90万元、其他社会保障缴费1.53万元、住房公积金82.47万元。 2、按定额管理的商品服务支出74.73万元，主要包括：办公费2.50万元、印刷费1.00万元、手续费0.10万元、水费0.50万元、电费2.50万元、邮电费0.85万元、取暖费29.84万元、物业管理费0.80万元、差旅费4.00万元、公务接待费0.50万元、维修（护）费3.35万元、福利费0.35万元、公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用25.34万元。 3、对个人和家庭补助支出86.53万元，主要包括：退休费支出64.65万元、生活补助支出2.00万元、医疗费补助18.31万元、奖励金0.36万元、其他对个人和家庭的补助1.21万元。 4、项目支出90万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明 自然资源部门2020年一般公共预算支出1317.04万元，其中： 1、机关工资福利支出1085.14万元，主要包括：工资津补贴781.67万元、社会保障缴费217万元、住房公积金82.47万元、其他工资福利4万元； 2、机关商品服务支出145.73万元，主要包括：办公经费100.08万元、培训费1.10万元、委托业务费17.80万元、公务接待费0.90万元、公务用车维护5.40万元、维修（护）费17.15万元其他商品和服务支出30.30万元； 3、对个人和家庭的补助支出86.17万元，主要包括：社会福利和救助20.67万元、离退休费64.65万元，其他对个人和家庭的补助0.85万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 2020年，自然资源部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 2020年，自然资源部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 2020年，自然资源部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 自然资源部门2020年“三公”经费预算数为6.30万元，其中：公务用车运行费5.40万元，公务接待费0.90万元，比上年预算数增加2.5万元，主有原因是人员调整及下属部门增加。 十二、机关运行经费安排情况说明 2020年本部门机关运行经费预算安排74.73万元，主要包括：办公费2.50万元、印刷费1.00万元、手续费0.10万元、水费0.50万元、电费2.50万元、邮电费0.85万元、取暖费29.84万元、物业管理费0.80万元、差旅费4.00万元、公务接待费0.50万元、维修（护）费3.35万元、福利费0.35万元、公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用25.34万元。比上年预算数增加42.51万元，增长32.22%。主要原因是：人员调整及下属部门增加，日常工作量加大，办公费用相关经费支出增多。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2020年自然部门采购预算总额11.60万元，其中：政府采购货物预算11.60万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2019年12月，自然部门共有房屋3221平方米,其中：办公用房2398平方米，业务用房823平方米。共有车辆2台，其中：一般执法执勤用车2台。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 2020年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，没有属于应纳入目标管理的项目。
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。 （一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。 十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 |
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