宁安市城乡社区工作局2020年部门预算

目    录

第一部分 宁安市城乡社区工作局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 宁安市城乡社区工作局2020年部门预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市城乡社区工作局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   宁安市城乡社区工作局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的城乡社区建设路线、方针、政策和国家、地方法规，落实市委、市政府各项指示、决议和决定。拟订城乡社区服务体系建设规划并组织实施。

（二）统筹推进城乡社区党建工作，负责社区党员教育、管理和服务工作。规范社区党组织建设，提升服务能力。向市委汇报城乡社区党建工作。

（三）负责城乡社区服务机制建设。负责统筹城乡社区公共服务项目，指导公共服务设施建设和综合利用。负责城乡社区服务机构、人才队伍、信息化工程、志愿者队伍建设工作，提升服务水平。

（四）负责城乡社区网格化服务管理，配合相关职能部门做好城乡社区的城市管理、人口管理、安全生产、应急救援、质量监督、市场监管、物业管理、环境保护、社会救助、社会维稳、打邪治非、社区矫正、兵役和拥军优属工作。

（五）指导社区做好社会治安综合治理工作，解决群众来信来访反映的问题，化解矛盾纠纷，做好群防群治和安全防范工作。

（六）统筹各类驻地单位、经济组织、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理;指导居委会建设，强化基层民主政治建设，推动市民开展自我管理、自我教育和自我服务工作。

（七）指导社区推进新时代精神文明创建工作，深化文明城市等群众性精神文明创建活动。积极宣传、培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展未成年人思想道德和公民道德教育活动。开展典型选树、宣传和学习活动，丰富和创新网络精神文明创建工作。

（八）负责对城乡社区进行业务指导、干部培训工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

宁安市城乡社区工作局部门预算是本级预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体情况如下：

三、部门人员构成

宁安市城乡社区工作局部门总编制人数17人，在职实有人数7人，其中：行政编制6人、事业编制1人；退休人员10人。与2019年对比，退休人员增加2人。

第二部分宁安市城乡社区工作局2020年部门预算公开报表

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

详见：宁安市城乡社区工作局部门预算2020年公开报表.xls

第三部分    宁安市城乡社区工作局2020年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市城乡社区工作局2020年收支总预算654.83万元，比上年预算数增加142.31万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则，宁安市城乡社区工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。         

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市城乡社区工作局2020年收入预算654.83万元，其中：一般公共预算收入654.83万元，占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市城乡社区工作局2020年支出预算654.83万元，其中：基本支出117.09万元，占17.88%；项目支出537.75万元，占82.12%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市城乡社区工作局2020年财政拨款收支总预算654.83万元。收入包括：一般公共预算收入654.83万元。支出包括：社会保障和就业支出606.79万元，医疗卫生与计划生育支出4.28万元，住房保障支出43.76万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市城乡社区工作局2020年一般公共预算支出654.83万元，比上年预算数增加142.31万元，其中：

1、2080201行政运行（民政管理事务）2020年预算数为387.87万元，比上年预算数增加110.04万元，增长39.60%。增长原因主要是在此科目增加了社区工作者工资待遇。

2、2080202一般行政管理事务（民政管理事务）16.90万元，比上年预算数增加1.59万元，增加10.39%。主要原因：增加了社区服务活动室，相应费用增加。

3、2080208基层政权建设和社区建设109.92万元，比上年预算书减少2.00万元，减少1.78%。主要原因：严守规定，节约开支。

4、2080505行政单位离退休2020年预算数为84.47万元，比上年预算数增加19.19万元，增加29.39%。主要原因：增加退休人员导致。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为4.51万元，比上年预算数减少0.27万元，下降5.64%。主要原因：增加退休人员。

6、2101101行政单位医疗2020年预算数为4.28万元，比上年减少2.57万元，比上年减少37.5%。原因为在职两人调出导致。

7、2210201住房公积金2020年预算数为43.76万元，比上年预算数增加13.21万元，增加43.24%。主要原因：住房公积金缴费基数增加和增加了社区工作者住房公积金。

8、2080112劳动人事争议调解仲裁3.02万元，比上年预算数增加3.02万元。主要原因：上一年度无该功能科目。

9、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出0.10万元，比上年预算数增加0.10万元。主要原因：上一年度无该功能科目。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市城乡社区工作局2020年一般公共预算基本支出654.83万元，其中：

1、工资福利支出86.92万元，主要包括：基本工资38.56万元、津贴补贴18.94万元、年终一次性奖金4.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.03万元、职业年金缴费4.51万元、职工基本医疗保险缴费4.26万元、其他社会保障缴费0.02万元、住房公积金6.90万元。

2、按定额管理的商品服务支出16.89万元，主要包括：取暖费8.95万元、邮电费0.27万元、水费0.09万元、电费0.39万元、物业管理费0.60万元、福利费0.03万元、其他交通费6.56万元。

3、对个人和家庭补助支出13.28万元，主要包括：退休费支出10.14万元、医疗费补助3.02万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭补助支出0.10万元。

4、项目支出537.75万元，主要包括项目支出：537.75万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市城乡社区工作局2020年一般公共预算支出654.83万元，其中：

1、机关工资福利支出514.75万元，主要包括：工资津补贴62.20万元、社会保障缴费93.27万元、住房公积金43.76万元、其他工资福利支出315.52元。

2、 对个人和家庭的补助支出85.20万元，主要包括：社会福利和救助74.96万元、离退休费10.15万元、其他对个人和家庭的补助0.09万元。

3、机关商品和服务支出54.90万元，主要包括：对民间非营利组织和群众性自治组织补贴20.00万元、办公经费18.00万元、春节慰问款8.00万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2020年，宁安市城乡社区工作局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2020年，宁安市城乡社区工作局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020年，宁安市城乡社区工作局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算安排387.87万元，其中：基本支出72.35万元、项目支出315.52万元，比上年预算数增加110.04万元，增长39.60%。主要原因是：由于2020年机关运行经费中包含项目支出中的人员经费。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年宁安市城乡社区工作局采购预算总额7.50万元，其中：政府采购服务预算7.50万元。与上年相比减少8.36万元，减少52.71%，主要原因是：本年度减少了社区居民服务中心配套设施购置。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月，宁安市城乡社区工作局固定资产总值146.27万元，无形资产3.80万元，共有房屋790.78平方米,总值52.14万元。其中：办公用房592.18平方米，业务用房198.60平方米，无其他用房。无车辆。无单位价值50万元以上设备。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2020年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，但没有属于应纳入目标管理的项目。与上年相比无变化。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。