宁安市营商环境建设监督局2020年部门预算

目    录

第一部分 宁安市营商环境建设监督局概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 宁安市营商环境建设监督局2020年部门预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市营商环境建设监督局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    宁安市营商环境建设监督局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省关于营商环境建设监督方面的

法律法规、规章和方针政策，落实市委、市政府关于优化营商环境的决策部署，研究提出全市优化营商环境建设制度机制的建议，依法开展营商环境建设监督工作。

（二）负责拟订全市营商环境建设工作规划以及全市优

化营商环境政策措施并组织实施。

（三）负责指导协调、监督检查全市营商环境建设工

作，指导市直部门和各乡镇人民政府营商环境建设工作。

（四）负责统筹推进、组织指导、监督检查全市电子政

务一体化政务服务平台建设工作。

（五）负责统筹推进全市政务大数据建设，推动政务数

据资源融合共享。

（六）负责统筹推进全市社会信用体系建设，推进全市

信用信息互联互通、协同共享、建立跨地区、跨部门守信联合激励与失信联合惩戒信息共享机制。承担市“诚信宁安”建设领导小组的日常工作。

（七）负责统筹推进行政审批事项、政务服务事项、公

共服务事项的流程再造和标准化工作，并加强监督检查。

（八）负责指导监督市直部门及各乡镇人民政府政务服

务工作。

（九）负责受理、调查、转办、交办、督办损害营商环

境行为的投诉、举报，对有关责任人提出问责意见，移交有关机关依纪依法问责处理。

（十）负责全市重大招商引资项目签约后，项目推进过

程中的组织、协调、服务、督办工作，考评各有关部门履行职责情况。

（十一）负责统筹推进全市营商环境考核评价体系建设

工作，建立健全营商环境考核评价机制，提出评价结果运用建议。

（十二）贯彻执行国家、省有关“放管服”改革方面的

法律法规、方针政策、研究制定我市“放管服”改革的有关规定和管理办法，并组织实施。负责全市“简政放权、放管结合、优化服务”改革综合协调等工作。

（十三）负责监督管理市政务服务机构（办事大厅）入

驻单位，牵头组织建立健全优化政务服务运行制度，优化政务服务。负责入驻窗口单位工作人员考核和服务效能评价。

（十四）承担市委、市政府发展环境整治领导小组办公

室日常工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

宁安市营商环境建设监督局部门预算中仅包含部门本级预算，本部门无附属单位。具体情况如下：

三、部门人员构成

宁安市营商环境建设监督局总编制人数9人，在职实有人数4人，其中：行政编制4人；退休人员0人。

第二部分    宁安市营商环境建设监督局2020年部门预算公开报表

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

详见：宁安市营商环境建设监督局2020年部门预算表.xls

第三部分    宁安市营商环境建设监督局2020年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市营商环境建设监督局2020年收支总预算92.67万元。收入包括：一般公共预算收入92.67万元；支出包括：一般公共服务支出84.53万元、社会保障和就业支出4.46万元、医疗卫生与计划生育支出1.40万元、住房保障支出2.27万元。按照综合预算的原则，宁安市营商环境建设监督局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市营商环境建设监督局2020年收入预算92.67万元，其中：一般公共预算收入92.67万元，占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市营商环境建设监督局2020年支出预算92.67万元，其中：基本支出31.69万元，占34.20%；项目支出60.98万元，占65.80%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市营商环境建设监督局2020年财政拨款收支总预算92.67万元。收入包括：一般公共预算收入92.67万元。支出包括：一般公共服务支出84.53万元、社会保障和就业支出4.46万元、医疗卫生与计划生育支出1.40万元、住房保障支出2.27万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市营商环境建设监督局2020年一般公共预算支出92.67万元。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市营商环境建设监督局2020年一般公共预算基本支出92.67万元，其中：

1、工资福利支出28.60万元，主要包括：基本工资12.48万元、津贴补贴6.44万元、年终一次性奖金1.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.97万元、职业年金缴费1.49万元、职工基本医疗保险缴费1.40万元、住房公积金2.27万元。

2、按定额管理的商品服务支出3.07万元，主要包括：办公费0.20万元、邮电费0.05万元、差旅费0.20万元、福利费0.01万元、其他交通费用2.61万元。

3、对个人和家庭补助支出0.02万元，主要包括：其他对个人家庭补助支出0.02万元。

4、项目支出60.98万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市营商环境建设监督局2020年一般公共预算支出92.67万元，其中：

1、机关工资福利支出28.60万元，主要包括：工资津补贴20.47万元、社会保障缴费5.86万元、住房公积金2.27万元；

2、机关商品服务支出64.05万元，主要包括：办公经费13.07万元、维修（护）费50.98万元；

3、对个人和家庭的补助0.02万元，主要包括其他对个人和家庭的补助0.02万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2020年宁安市营商环境建设监督局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年，宁安市营商环境建设监督局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，宁安市营商环境建设监督局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算安排0.45万元，其中：办公费0.20万元、邮电费0.05万元、差旅费0.20万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020 年，宁安市营商环境建设监督局没有政府采购预算支出。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月，宁安市营商环境建设监督局共有房屋0平方米。共有车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台。其他资产7.63万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2020年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，但没有属于应纳入目标管理的项目。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。