宁安市人民政府政务投资服务中心2020年部门预算
目 录
第一部分 宁安市人民政府政务投资服务中心概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 宁安市人民政府政务投资服务中心2020年部门预算报表 一、部门预算收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 宁安市人民政府政务投资服务中心2020年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 宁安市人民政府政务投资服务中心概况
一、部门职责 二、部门机构设置 宁安市人民政府政务投资服务中心部门预算仅包括本级预算，无附属单位。具体情况如下：
三、部门人员构成 宁安市人民政府政务投资服务中心总编制人数20人，在职实有人数13人，其中：事业编制13人。与2019年对比，增加6人。
第二部分 宁安市人民政府政务投资服务中心2020年部门预算公开报表
1、部门预算收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表（功能科目） 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
详见：
第三部分 宁安市人民政府政务投资服务中心2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明 宁安市人民政府政务投资服务中心2020年收支总预算181.17万元，比上年预算数减少8.9万元。收入包括：一般公共预算收入181.17万元；支出包括：一般公共服务支出163.93万元、社会保障和就业支出9.38万元、医疗卫生与计划生育支出3.07万元、住房保障支出4.79万元。按照综合预算的原则，宁安市人民政府政务投资服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 宁安市人民政府政务投资服务中心2020年收入预算181.17万元，其中：一般公共预算收入181.17万元，占100%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 宁安市人民政府政务投资服务中心2020年支出预算181.17万元，其中：基本支出107.17万元，占59.20%；项目支出73.99万元，占40.80%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 宁安市人民政府政务投资服务中心2020年财政拨款收支总预算181.17万元。收入包括：一般公共预算收入181.17万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市人民政府政务投资服务中心2020年一般公共预算支出181.17万元，比上年预算数减少8.90万元，下降4.68%，主要原因：其中： 1、2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务43.24万元，占23.87%，下降53.24%，主要原因是人员减少。 2、2010302一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务120.68万元，占66.61%，上升64.84，主要原因是大厅进驻窗口人员增加，费用增加。 3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.25万元，占3.45%，下降48.30%，主要原因是人员减少养老保险缴费支出减少。 4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.13万元，占1.73%，下降8.21%，主要原因是人员减少，职业年金缴费支出减少。 5、2101102事业单位医疗3.07万元，占1.69%，下降18.35，主要原因是人员减少，事业单位医疗费减少。 6、2210201住房公积金4.79万元，占2.65%，下降6.89%，主要原因是人员减少，住房公积金减少。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市人民政府政务投资服务中心2020年一般公共预算基本支出181.17万元，其中： 1、工资福利支出60.44万元，主要包括：基本工资26.96万元、津贴补贴12.97万元、年终一次性奖金3.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.25万元、职业年金缴费3.13万元、职工基本医疗保险缴费2.96、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金4.79万元。 2、按定额管理的商品服务支出46.69万元，主要包括：办公费0.30万元、手续费0.02万元、邮电费0.23万元、取暖费43.88万元、差旅费0.50万元、福利费0.02万元、其他交通费1.74万元。 3、对个人和家庭补助支出0.08万元，主要包括：奖励金0.02万元、其他对个人和家庭补助0.06万元。 4、项目支出73.99万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市人民政府政务投资服务中心2020年一般公共预算支出181.17万元，其中： 1、对事业单位经常性补助181.11万元，主要包括工资福利支出60.43万元、商品和服务支出120.68万元； 2、对个人和家庭的补助0.06万元，主要包括社会福利救助0.02万元、其他对个人和家庭补助0.04万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 2020年宁安市人民政府政务投资服务中心没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 2020 年，宁安市人民政府政务投资服务中心没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 2020年，宁安市人民政府政务投资服务中心没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2020年，宁安市人民政府政务投资服务中心“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。与上年相比无变化。 十二、机关运行经费安排情况说明 2020 年，宁安市人民政府政务投资服务中心机关运行经费预算安排0万元。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2020年宁安市人民政府政务投资服务中心没有政府采购预算支出。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2019年12月，宁安市人民政府政务服务中心共有房屋9394平方米,其中：办公用房9394平方米。其他资产3251.16万元。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 2020年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，但没有属于应纳入目标管理的项目。
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。 （一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。 十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
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