中共宁安市委组织部

2020年部门预算

目    录

第一部分 组织部部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 组织部部门2020年部门预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 组织部2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    组织部部门概况

一、部门职责

　 （一）贯彻执行中央、省委、牡丹江市委和宁安市委有关组织、干部工作方针、政策。

　 （二）研究和指导基层党组织建设，探索各类新的经济组织的设置和流动方式，协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作，督促和检查党内生活各项制度的执行情况。

（三）提出关于乡镇和市直各部委办局以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；指导领导班子的思想政治建设；负责市委管理干部的考察、审查和办理任免、待遇、退离休审批手续；承办科级干部调配、交流安置、全市干部统计汇总、干部档案管理、因公出国人员政审等事宜；负责科级后备干部的考察、管理工作。

（四）负责组织干部监督工作的统一协调和宏观指导；对领导干部和干部选拔任用工作实施监督；对《干部任用条例》贯彻执行情况进行监督检查；研究和参与制定有关干部监督的制度、规定；受理并调查核实群众举报的领导干部问题。

（五）制定干部培训规划和年度计划，组织实施并检查贯彻落实情况。

（六）研究、指导有关落实干部政策、知识分子政策方面的工作。 

（七）负责退（离）休干部工作的宏观管理以及有关老干部政策落实情况。

（八）负责全市党组织和党员电化教育工作。

（九）完成宁安市委和省、牡丹江市委组织部交办的其他工作任务。   

二、部门机构设置

　2020部门预算编制范围包括：中共宁安市委组织部本级。具体情况如下：

三、部门人员构成

组织部部门总编制人数43人，在职实有人数26人，其中：行政编制22人、事业编制4人、退休人员11人。与2019年对比，退休人员增加11人（老干部局人员转隶）。

第二部分    组织部部门2020年部门预算公开报表

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

详见：中共宁安市委组织部2020年预算公开表.xls

第三部分    组织部部门2020年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

组织部部门2020年收支总预算905.17万元，比上年预算数增加117.89万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出等。按照综合预算的原则，组织部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

组织部部门2020年收入预算905.17万元，其中：一般公共预算收入905.17万元，占100%；

三、关于部门支出总体情况表的说明

组织部部门2020年支出预算905.17万元，其中：基本支出282.32万元，占31%；项目支出622.85万元，占69%；

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

组织部部门2020年财政拨款收支总预算905.17万元。收入包括：一般公共预算收入905.17万元。支出包括：一般公共服务支出846.61万元，社会保障和就业支出23.81万元，医疗卫生与计划生育支出16.51万元，住房保障支出18.24万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

中共宁安市委组织部部门2020年一般公共预算支出905.17万元，比上年预算数增加117.89万元，主要原因：其中：

1、2013202一般管理行政事务2020年预算数为622.85万元，比上年预算数增加14.7万元，增长2.4%。主要原因：老干部局合并到组织部，人员增加。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.81万元，比上年预算数减少6.21万元，减少26%。主要原因：增加退休人员。

3、2101101行政单位医疗支出16.51万元，比上年预算数增加9.21万元，增加55.78%。主要原因：老干部局合并到组织部，在职离退休人员增加。

4、2210201住房公积金支出18.24万元，比上年预算数增加5.95万元，增加36.62%。主要原因：老干部局合并到组织部，在职人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

组织部部门2020年一般公共预算基本支出905.17万元，其中：

1、工资福利支出229.63万元，主要包括：基本工资98.18万元、津贴补贴53.78万元、年终一次性奖金12.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.81万元、职业年金缴费11.91万元、职工基本医疗保险缴费11.25万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金18.24万元。

2、按定额管理的商品服务支出23.79万元，主要包括：办公费3.9万元、福利费0.08万元、其他交通费用19.75万、其他商品和服务支出费用0.06万元。

3、对个人和家庭补助支出29.01万元，主要包括：离休费支出9.16万元、退休费支出14.18万元、医疗费补助5.25万元、奖励金0.11、其他对个人和家庭的补助0.31万元。

4、项目支出622.85万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

组织部部门2020年一般公共预算支出905.17万元，其中：

1、机关工资福利支出252.85万元，主要包括：工资奖金津补贴164.37万元、社会保障缴费47.04万元、住房公积金18.24万元、其他工资福利支出23.2万元；

2、机关商品服务支出479.33万元，主要包括：办公经费441.27万元、培训费36万元、维修（护）费2万、其他商品和服务支出0.06万元；

3、机关资本性支出113.59万元，主要是设备购置费113.59万元。

4、对个人和家庭的补助支出59.4万元，主要包括：社会福利和救助5.36万元、离退休费23.34万元、其他对个人和家庭的补助30.7万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

组织部部门2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

2020 年，组织部部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

组织部部门2020年政府性基金预算基本支出0万元，其中：

1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

2020 年，组织部部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

组织部部门2020年政府性基金预算支出0万元，其中：

1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元；

2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元。

2020 年，组织部部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

组织部部门2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，2020 年，组织部部门没有“三公”经费安排的支出。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算安排3.9万元，其中：办公费3.9万元比上年预算数增加1.05万元，增长37%。主要原因是：人员增加，老干部局整体人员转隶到组织部。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年组织部部门采购预算总额113.59万元，其中：政府采购货物预算113.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月末，组织部部门共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产通用设备93个计47.23万元，家具用具装具103个计10.84万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2020年，组织部部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，但没有属于应纳入目标管理的项目。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。