目      录

第一部分 市老干部局概况

一、部门职能

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编制范围

第二部分 市老干部局2017年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 市老干部局2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  宁安市老干部局概况

一、部门职能

（一）贯彻执行党中央、国务院关于老干部的方针、政策、

和省市有关规定，结合我市实际情况，研究制定具体政策、规定、制度和办法。

（二）管理老干部工作，向市委、市政府反映老干部工作情况并提出建议。

（三）调查研究掌握离休干部政治，生活待遇落实情况，反映老干部的意见和要求，提出解决问题的意见、督促有关部门落实离休干部的政治、生活待遇。

（四）认真做好老干部发挥作用的组织协调作用，协助有关部门做好老干部思想政治工作、老干部易地安置的审批和管理工作、老干部活动室的工作。

二、机构设置及人员情况

现设置内设机构：根据上述职责，宁安市委老干部局设4个内设机构，办公室、信访安置办、综合办、老干部活动中心。核定编制15名。其中在职14人,退休12人。

三、部门预算编制范围

2017部门预算编制范围包括：市老干部局本级。

第二部分  市老干部局2017年部门预算表

详见：老干部局2017年部门预算公开表.xls

 第三部分  2017年部门预算编报情况说明

一、关于市老干部局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。老干部局2017 年收入总预算328.15万元，较上年执行数增长6.06%；支出总预算328.15万元，较上年执行数增长7.85%。

二、关于市老干部局2017年收入预算情况说明

 宁安市老干部局2017 年收入预算328.15万元，其中：财政拨款收入328.15万元，占比100.00%。

三、关于市老干部局2017年支出预算情况说明

宁安市老干部局2017 年支出预算328.15万元，其中：基本支出201.72万元，占比61.44%；项目支出126.43万元，占比38.56%。

四、关于市老干部局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁安市老干部局2017年财政拨款收支预算328.15万元。收入包括：当年拨款收入328.15万元、上年结转 0.13万元；支出包括：一般公共服务支出312.35万元、医疗卫生支出9.70万元、住房保障支出6.10万元。

五、关于市老干部局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

宁安市老干部局2017年公共预算财政拨款支出328.15万元，包括：基本支出201.73万元、项目支出126.42万元。具体使用情况如下：                         

1、其他共产党事务行政运行支出185.92万元，占56.65%，同比下降4.71%，原因是职工车补减少。 

2、一般行政管理事务支出126.43万元，占38.53%，同比下降0.21%，原因是项目支出有调整。

3、行政单位医疗支出9.70万元，占3%，同比增加1.78%，原因是工资增加。

4、住房公积金支出6.10万元，占1.82%，同比下降9.63%，原因是在职人员退休。

六、关于市老干部局2017年一般公共预算基本支出情况说明

宁安市老干部局2017年一般公共预算支出328.15万元，同比增长6.06%，其中：

工资福利支出（类）预算115.31万元，占一般公共预算支出的35.14%，同比增加25.13%，主要是工资调整；按定额管理的商品服务支出（类）预算21.04万元，占一般公共预算支出的6.41%，同比减少7.60%，主要是职工车补减少；对个人和家庭补助支出（类）预算65.37万元，占一般公共预算支出的19.92%，同比增长4.37%，主要是离退休人员工资标准提高及在职人员调资使住房公积金预算增加影响；项目支出（类）预算126.43万元，占一般公共预算支出的38.53%，同比下降0.21%，主要是项目支出有所调整。

宁安市老干部局2017年一般公共预算基本支出328.15万元，同比增长6.06%，其中：

人员经费201.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费126.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于市老干部局2017年“三公”经费预算情况说明

市老干部局2017年“三公”经费财政拨款预算表无数据。 

八、关于市老干部局2017年政府性基金预算支出情况的说明

市老干部局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）：反映党委办公厅及相关机构事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。