《宁安市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告》，于2020年8月14日经市第七届人大五次会议全体会议审议通过，现予以公开。 一、2019年财政预算执行情况 过去一年，全市财政工作全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，并在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，按照年初确立的目标方向和战略重点，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，打好三大攻坚战，加强财政逆周期调节，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，有力推动高质量发展，全市经济持续稳中有进、稳中向好，增长韧性进一步增强，供给侧结构性改革深入推进，减税降费政策效应持续释放，民生改善等方面取得明显成效，预算执行情况总体较好。 （一）一般公共预算执行情况 2019年我市一般公共预算收入完成38645万元，同比增收3971万元，同比增长11.5%。其中税收收入18438万元、非税收入20207万元；全市一般公共预算支出374331万元。 一般预算平衡情况。全市组织一般公共预算收入38645万元，上级补助收入279616万元，上年结余30865万元（含置换债券5916万元），调入资金342万元，债券资金70868万元，再融资债券资金10291万元，调入预算稳定调节基金3516万元，收入总计434143万元。一般公共预算支出374331万元，上解支出18915万元、政府性债券还本支出16207万元（含置换债券5916万元），补充预算稳定调节基金3416万元，结余21274万元，支出总计434143万元，当年收支平衡。 （二）政府性基金预算执行情况 全年本级收入完成6641万元，专项转移补助1302万元，上年结余238万元，政府性基金总收入8181万元。全年支出7033万元，调出资金342万元，结余806万元，支出总计8181万元，当年收支平衡。 （三）社会保险基金预算执行情况 全市收入15.22亿元，其中养老保险12.05亿元，医疗保险3.09亿元，工伤、失业险0.06亿元；全市预计支出14.45亿元，当年结余0.77亿元，滚存结余6.53亿元。 （四）政府债券情况 2019年争取到政府债券81159万元。按照规定，新增一般债券70868万元列入一般公共预算；再融资债券资金10291万元,用于偿还2019年到期政府债券本金。 二、2019年财政工作情况 一年来，财政部门聚焦中心工作，始终坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，实施更加积极的财政政策，全面落实减税降费政策，加大供给侧结构性改革、三大攻坚战等领域支持力度，全力做好民生保障工作，狠抓预算管理改革，防范化解债务风险，各项工作取得新的进展。 （一）强化财源增收，提升保障增实力。 一是全面落实减税降费政策，培育优质税源，采取有效措施，加大清欠税款力度，挖掘税收潜力。加强和规范政府非税收入管理，确保应收尽收。实现一般公共预算收入增收。二是准确把握国家、省级倾向于涉农、民生等基础建设的政策导向，累计向上争取专项及债券资金资金25亿元，为全市社会和谐稳定和经济持续健康发展提供了重要资金保障。 （二）着力改善民生，增强群众获得感。 一是支持教育事业发展。全年教育事业投入41489万元，主要用于城乡义务教育补助、寄宿生生活补助、薄弱学校改造、营养改善计划、学生助学金、免学杂费及基础设施和设备购置等方面，惠及全市中小学学生20681人，补助贫困寄宿生1095人，有力支持我市教育事业发展。二是支持文化体育事业发展。优先保障市融媒体中心建设工作，全力支持我市宣传事业改革；继续加大我市公共文化设施免费开放力度，拨付文化馆、博物馆、图书馆免费开放资金134万元，做好公共文化服务工作，投入公共文化服务体系建设资金445万元；谋划债券资金支持我市新建体育场馆建设，切实为我市人民群众创造优美的活动环境。三是支持卫生社保事业发展。全年安排20685万元，主要用于城乡居民基本医疗保险补助、城乡医疗救助、基本公共卫生服务、机关养老、企业养老退休人员工资保障等支出，有效提高人民群众医疗保障水平，促进基本公共服务均等化发展。重点安排资金1655万元用于就业，保障城镇新就业9156人，各项创业、就业培训惠及1877人，确保各项惠民政策得到有效落实。四是推进强农惠农政策落实。向上争取债券资金3145万元，用于农村安全饮水工程；投入资金700万元，用于我市扶持村集体经济发展，资金已全部落实到位；向上争取资金8864万元，用于农村厕所改造和美丽乡村建设，有效改善农村居住环境；按时发放支农惠农资金26465万元，用于发放耕地地力补贴、大豆玉米种植补贴和农业保险保费补贴，各项惠农补贴已按时全额发放。 （三）积极筹措资金，打好三大攻坚战。 一是防范化解政府债务风险。坚持疏堵结合、稳妥处置、依法治理，规范政府举债融资机制，稳妥化解存量隐性债务，牢牢守住风险底线。同时强化政府债务限额管理，开好规范举债的“前门”，根据债务风险、财力状况设定我市债务规模“天花板”，政府举借债务严格控制在限额以内。全力以赴化解政府隐性债务。全面压实隐性债务化解主体责任，逐项明确部门化债方案，加大工作力度，多措并举化解隐性债务规模。二是着力加强污染防治工作。积极向上争取资金6137万元，用于秸秆综合利用；投入1732万元用于城镇污水处理；投入1282万元用于农村环境治理以及大气、水资源监测；向上争取债券资金1992万元，用于西源水阁地保护；向上争取债券资金1172万元，用于农村生活垃圾分类，保证生态环境质量持续改善，为广大市民创造良好的生产生活环境；三是聚焦精准脱贫加大保障力度。2019年共投入扶贫资金1541万元，用于牛场村大米深加工及烘干、仓储项目、山林产品种植、合作社、雨露和小额贷款贴息等项目，惠及建档立卡贫困人口1820人，为打赢脱贫攻坚战提供财力保障。 （四）推进财政管理，深化改革求突破。 一是严管收入征缴。完成非税收入系统电子化升级工作，全市非税收缴工作进展顺利；二是加强国有资产监管。全流程资产管理不断加强，对本市行政事业单位的国有资产进行监控，使国有资产的新增、处置更加规范化，“三供一业”移交规范有序，移交资金共计2351万，项目正在进行当中；三是推进农垦、森工系统改革。完成农场农垦、森工改革政府行政职能移交工作成本测算、资产清查、债务核实工作。四是完成社保缴费划转工作。与税务、社保、人民银行等部门共同完成了社保收缴划转方式改革工作，社保收入由原社保部门征收改为税务机关统一征收。 虽然2019年预算执行较好，完成了保工资、保运转、促发展、惠民生年度目标任务，但发展中的困难问题依然较多，全市财政收支矛盾非常突出，不容忽视。收入方面主要是骨干财源增长缓慢，随着结构性减税政策力度不断加大，税收收入受此影响增长乏力。支出方面主要是落实民生调标政策，弥补机关养老、企业养老金缺口和化解隐性债务、城区基础设施建设等需要增加较大支出。 三、2020年预算安排 预算编制原则：按照“突出重点、统筹兼顾，注重绩效、强化监督，坚守底线、防控风险”的总体思路，积极落实中央、省做好“六稳”“六保”及兜底“三保”支出的工作要求，一是严格落实政府真正过紧日子的要求，真过紧日子、过真紧日子，从严管控一般性支出的原则。二是预算编制坚持实事求是，与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接的原则。坚决把“保工资、保运转、保基本民生”落到实处。 （一）2020年一般公共预算收支安排： 一般公共预算收入安排39418万元，同比增收773万元，同比增长2%。其中：税收收入18568万元；非税收入20850万元。一般公共预算支出安排186386万元。 一般预算平衡情况。全市组织一般公共预算收入39418万元，上级补助收入130925万元，上年结余21274万元，预算稳定调节基金345万元，收入总计191962万元。一般公共预算支出186386万元，加上解支出5576万元，支出总计191962万元，当年收支平衡。 （二）政府性基金预算 全市收入5000万元，中省专项1052万元，地方政府专项债务收入2000万元，上年结余806万元，支出总计8858万元；支出安排8858万元，当年收支平衡。 （三）社会保险基金预算 全市收入15.63亿元，其中养老保险12.34亿元，医疗保险3.22亿元，工伤、失业险0.07亿元；全市支出14.81亿元，当年结余0.8亿元，滚存结余7.1亿元。 四、2020年主要工作 （一）聚焦组织收入主业，确保公共预算增收。 要在贯彻落实“减税降费”政策的同时，遵循积极稳妥、切实可行的原则，认真统筹谋划做好2020年财政收入组织工作。落实财政、税务部门联合收入协调工作机制，强化对重点税源、重点行业和纳税大户的监督检查，堵塞收入漏洞弥补减税缺口。要摸清我市国有资产家底，打破传统思路、依法依规盘活国有资产，将闲置的可经营性资产及时转化成资源和资本，充分发挥国有资产潜能作用和增收潜力作用，促进非税收入稳步增收。 （二）狠抓预算执行管理，兜底民生支出底线。 要坚持过紧日子的思想，从紧从严控制非刚性、非重点项目支出，持续强化“三公”经费管理。加强预算执行分析，加大对重点部门、重点项目的预算执行督促力度、抓好资金支付、政府采购等各项工作。建立盘活存量资金长效机制，积极盘活财政存量资金，完善结余结转资金管理，加大财政资金统筹力度，清理收回结余结转资金，统筹安排用于民生保障、城市建设等急需资金的领域。逐步推进预算绩效管理，选取重点民生项目进行财政绩效评价，建立重点绩效评价常态化机制，提高公共服务供给质量和效率。 （三）防范政府债务风险，确保财政运行安全。 做好地方政府债务信息公开工作，做好重大信息持续公开，提高政府债务透明度，自觉接受社会监督。不断完善隐性债务风险监管政策，强化监督问责，同时利用地方政府隐性债务监测平台做好数据监测工作，加强对举债部门的监督，按照“控制新增、化解存量、加强管理、防范风险”的原则，控制新增债务规模，科学优化债务结构，逐步化解存量债务，牢牢守住不发生系统性风险的底线。 五、2020年上半年财政预算执行情况 （一）一般公共预算收支情况 收入预算执行情况。全市一般公共预算收入完成14460万元，完成年初预算的36.7%。其中：税收收入完成6629万元；非税收入完成7831万元。 支出预算执行情况。全市一般公共预算支出完成173935万元。其中民生支出完成149857万元，占一般公共预算支出的86.1%。 （二）政府性基金预算收支情况 全市政府性基金收入完成2407万元，完成年初预算的48.1%。全市政府性基金支出完成3249万元。 （三）社会保险基金预算执行情况 全市社会保险基金收入75146万元，完成预算的48.1%。社会保险基金支出61784万元，完成预算的41.7%。 （四）全年财政资金平衡情况 全市组织一般公共预算收入39418万元，上级补助收入135503万元，上年结余21274万元，债券资金5384万元，再融资债券资金1053万元，调入预算稳定调节基金345万元，收入总计202977万元。一般公共预算支出193695万元，上解支出8229万元、政府性债券还本支出1053万元，支出总计202977万元，财政当年收支平衡。 上半年预算执行中新增省级补助4578万元，主要是减税降费补助和县级基本财力保障增量资金，同时增加上解支出2653万元，主要是清算2019年减税降费补助和清算2019年税收未达税返基数扣款。实际增加财力1925万元，全部用于社会保障和就业支出，保障“三保”支出。 （五）上半年政府债券情况 截至目前我市新增政府债券28437万元。新增一般债券5384万元，全部列入城乡社区支出，其中用于“农村饮水安全项目”578万元；用于“食品产业园区标准化厂房建设项目”4000万元；用于“宁安市镜泊村、伊家村、小塘村农村生活污水治理示范项目”700万元；用于“农村厕所建设项目”106万元。再融资债券资金1053万元,用于偿还2020年到期政府债券本金。专项债券资金22000万元，其中用于“两镇供水升级改造及管网配套工程项目”2000万元；用于“宁安市中医院新建业务用房项目”4100万元；用于“宁安市人民医院新建项目”15100万元；用于“宁安市妇幼保健院新建项目”800万元。 六、2020年下半年工作安排 下一步，将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央、国务院和省委、省政府决策部署，严格执行预算法和有关规定，认真落实本次会议关于预算的审查意见和决议决定，为全市经济社会发展提供坚实的财力保障和政策支撑。 （一）加力防范化解重大风险，确保实现预算收支平衡。 坚持底线思维，做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备，健全规范政府举债融资机制，坚决遏制隐性债务增量，切实加强隐性债务风险管控。依法依规组织财政收入，加强收入运行监测分析。大力盘活财政存量资金，加大资金统筹力度。坚持过紧日子思想，大力压减一般性支出和“三公”经费，严格贯彻落实“管控清单”内容。硬化预算约束，严格执行同级人大批准的预算，严控预算调剂追加。加强库款运行动态监测，扎实推进市县财政暂付款清理消化行动。建立“三保”支出“全链条、全流程、封闭式”预算管理新机制，持续兜实兜牢“三保”底线。严把支出关口，强化财政承受能力评估，量力而行，确保实现预算收支平衡。 （二）加力实施积极财政政策，统筹推进防疫情稳增长。 2020年上半年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，全市按照省委、省政府统一部署，迅速筹集资金，全力支持疫情防控人民战争、总体战、阻击战，全市疫情防控取得了阶段性成效，生产生活秩序正在全面恢复。疫情初期我局开启资金拨付绿色通道，紧急向各部门拨付疫情防控资金，确保各防疫部门不因财政资金延误医疗救治和疫情防控工作。截至6月30日，全市已安排疫情防控资金3783万元，用于防疫设备物资购置、医疗救治、防疫人员临时工作补助等方面。同时，支持恢复正常经济社会秩序。严格落实税收减免政策，设立稳企稳岗基金等一系列稳增长措施，加大对企业复工复产的支持力度，帮助中小微企业渡过难关。强化稳就业举措，落实相关社保缴费政策，加大减负稳岗力度。向困难群众发放价格临时补贴，织牢民生托底保障安全网。为人民群众生命安全和身体健康、经济社会秩序全面恢复提供有力保障。实施更加积极有为的财政政策，发挥稳定经济的关键作用。 （三）加力保障改善基本民生，增强人民群众获得感。按照市委、市政府统筹资金支持办好42件民生实事清单，做好民生兜底保障工作，确保全市民生支出一般公共预算占比只增不减。集中财力支持打好精准脱贫攻坚战，整体提升脱贫攻坚成色和质量。推动完善覆盖社会保障体系，做好关键时点、困难人群的基本生活保障。支持将稳就业作为重中之重，增加普惠优质的教育、医疗、养老等服务供给，加快完善公共卫生应急管理体系，加强城市实施老旧小区改造等工作。
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