目 录 第一部分 宁安市金融服务中心部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 宁安市金融服务中心2020年部门预算报表 一、部门预算收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 宁安市金融服务中心2020年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 宁安市金融服务中心部门概况 一、部门职责 （一）组织金融机构，贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，结合我市实际，提出工作意见，并组织实施。 （二）根据本市国发经济和社会发展总体规划，会同有关部门编制和修订本市金融业发展的中长期规划和工作计划。 （三）协助、配合相关金融监管机构对金融机构进行监管，负责本市地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，组织协调防范化解和处置地方金融机构金融风险，整顿和规范金融秩序，配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动，加强社会信用建设。 （四）研究分析宏观金融形势、国家金融政策，及时掌握和了解我市金融运行情况，提出改善金融发展环境、加强服务、促进发展的意见与政策建议，为市委 、市政府做好参谋。 （五）负责地方政府、政府职能部门及金融机构之间、企业与金融机构的日常联系和合作，做好配合、协调和信息交流工作，实现政银、银企的共同发展。 （六）制定帮扶企业发展优惠政策，研究拟定地方发展和利用资本市场的政策、规划和措施，推进企业股份制改革，推动企业改制上市。 （七）组织、规划、培育、筛选、指导、审核我市企业上市工作，协调解决企业上市过程中遇到的问题。 （八）协助配合国家、省证券监管机构做好上市公司的规范发展工作，促进我市上市公司建立现代企业制度、完善法人治理结构、提高资产质量。 （九）发展飞地、结算、总部经济，负责受理、办理、结算等各项工作。 （十）研究国内和我市经济形势，适时发展不同类型的经济形式。 （十一）掌握上级各项优惠政策和扶持情况，收集和利用本地资源，向上级争取相关优惠政策和扶持资金。 （十二）帮助企业协调其他有关事宜。 （十三）市委、市政府交办的其他工作。 二、部门机构设置 宁安市金融服务中心预算是包括宁安市金融服务中心本部的综合收支计划，无下属部门。本部门中，事业单位1家，具体情况如下：
三、部门人员构成 宁安市金融服务中心总编制人数7人，在职实有人数6人，其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制6人；退休人员0人。与2019年对比，退休人员增加（减少）0人。 第二部分 宁安市金融服务中心2020年部门预算公开报表 1、部门预算收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表（功能科目） 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 宁安市金融服务中心2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明 宁安市金融服务中心2020年收支总预算65.44万元，比上年预算数增加2.75万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生计划生育支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，宁安市金融服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 宁安市金融服务中心2020年收入预算65.44万元，其中：一般公共预算收入65.44万元，占100%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 宁安市金融服务中心2020年支出预算65.44万元，其中：一般公共服务支出50.69万元，占77.45%、社会保障和就业支出8.08万元，占12.34%、医疗卫生与计划生育支出2.55万元，占3.9%、住房保障支出4.13万元，占6.31%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 宁安市金融服务中心2020年财政拨款收支总预算65.44万元。收入包括：一般公共预算收入65.44万元。支出包括：一般公共服务支出50.69万元，社会保障和就业支出8.08万元，医疗卫生与计划生育支出2.55万元，住房保障支出4.13万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市金融服务中心2020年一般公共预算支出65.44万元，比上年预算数增加2.75万元，主要原因：其中： 1、2010301行政运行37.25万元，占56.92%，同比增加5.74%，原因是人员工资调整及相关支出增加。 2、2010302一般行政管理事务13.34万元，占20.38%，同比增加11.63%，原因是一般管理事务支出增加。 3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.39万元，占8.24%，同比减少17.62%，原因是人员调动减少。 4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.69万元，占4.11%，同比增加8.47%，原因是人员工资基数增加。 5、2101102事业单位医疗支出2.55万元，占3.9%，同比增加14.86%，原因是人员工资调整及相关支出增加。 6、2210201住房公积金支出4.13万元，占6.31%，同比增加11.02%，原因是在职人员工资标准提高后及住房公积金匹配标准提高影响。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市金融服务中心2020年一般公共预算基本支出65.44万元，其中： 1、工资福利支出52.05万元，主要包括：基本工资23.07万元、津贴补贴11.32万元、年终一次性奖金2.81万元、养老保险5.39万元、职业年金2.69万元、基本医疗保险2.54万元、其他社会保障0.10万元、住房公积金4.13万元。。 2、按定额管理的商品服务支出2.66万元，主要包括：办公费0.20万元、手续费0.05万元、水费0.10万元、电费0.15万元、邮电费0.14万元、差旅费0.20万元、维修费0.06万元、福利费0.02万元、其他交通费用1.74万元。 3、对个人和家庭补助支出0.09万元，主要包括：奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市金融服务中心2020年一般公共预算支出65.44万元，其中： 1、对事业单位经常性补助，主要包括：工资福利支出53.72万元，商品和服务支出11.66万元。 2、对个人和家庭补助支出0.06万元，主要包括：社会福利和救助0.03万元、其他对个人和家庭的补助0.03万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 2020 年，宁安市金融服务中心没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 2020 年，宁安市金融服务中心没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 2020 年，宁安市金融服务中心没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2020 年，宁安市金融服务中心没有“三公”经费安排的支出。 十二、机关运行经费安排情况说明 2020年本部门运行经费预算安排10.68万元，其中：办公费0.20万元、手续费0.05万元、水费0.10万元、电费0.15万元、邮电费0.14万元、差旅费0.20万元、维修费0.06万元、福利费0.02万元、其他交通费用1.74万元以及其他费用8.12万元。比上年预算数减少2.9万元，降低21.2%。主要原因是：按照财政部门相关要求，控制各项支出减少不必要的支出。2020 年，宁安市金融服务中心没有政府采购预算支出。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2020 年，宁安市金融服务中心没有政府采购预算支出。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2019年12月，我单位国有资产12.54万元。其中：土地、房屋、构筑物0万元，通用设备5.66万元，专用设备0万元，文物和陈列品0万元、图书档案0万元，家具用具装具6.88万元。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 按照规定，2020年宁安市金融办公室预算绩效项目0个，涉及当年财政拨款0万元。
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。 （一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。 十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 |
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