
中共宁安市委老干部局 2020年部门预算
目 录
第一部分 中共宁安市委老干部局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 中共宁安市委老干部局2020年部门预算报表 一、部门预算收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(功能科目) 六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目) 七、一般公共预算基本支出情况表(政府经济科目) 八、政府性基金预算支出情况表(功能科目) 九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目) 十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目) 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 中共宁安市委老干部局2020年部门预算 情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 中共宁安市委老干部局部门概况
一、 部门职责 (一)贯彻执行党中央、国务院关于老干部的方针、政策、和省委省政府、市委市政府的有关规定。 (二)为党委和政府加强老干部工作决策提供参考。 (三)及时了解掌握离退休老干部思想情况,做好思想疏导、政策解答和信访化解工作。 (四)组织离退休干部政治学习,做好离退休干部文体活动组织和服务工作,做好全市老年人继续教育工作。 (五) 做好关工委和老区建设促进会日常工作。 二、部门机构设置 中共宁安市委老干部局部门预算是包括宁安市老干部服务中心本部的综合收支计划。本部门中,事业单位1家,涉老部门4家,财政预算统一拨款在宁安市老干部服务中心,具体情况如下:
三、部门人员构成 中共宁安市委老干部局下设的老干部服务中心总编制人数6人,在职实有人数6人,退休人员2人。
第二部分 中共宁安市委老干部局2020年部门预算公开报表
1、部门预算收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表(功能科目) 6、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目) 7、一般公共预算支出情况表(政府经济科目) 8、政府性基金预算支出情况表(功能科目) 9、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目) 10、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目) 11、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
详见:
第三部分 中共宁安市委老干部局2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明 中共宁安市委老干部局2020年收支总预算226.30万元,比上年预算数减少83.31万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,宁安市老干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 中共宁安市委老干部局2020年收入预算226.30万元,其中:一般公共预算收入226.30万元,占100%; 三、关于部门支出总体情况表的说明 中共宁安市委老干部局2020年支出预算226.30万元,其中:基本支出86.16万元,占38.07%;项目支出140.14万元,占61.93% 。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 中共宁安市委老干部局2020年财政拨款收支总预算226.30万元。收入包括:一般公共预算收入226.30万元。支出包括:一般公共服务支出210.02万元,社会保障和就业支出8.28万元、医疗卫生与计划生育支出3.53万元、住房保障支出4.48 万元。 五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明 中共宁安市委老干部局2020年一般公共预算支出226.30万元,比上年预算数减少83.31万元,下降26.90%。主要原因:其中: 1、2013601行政运行2020年预算数为85.08万元,占37.58%,下降50.06%,主要原因:机构改革人员减少,工资支出减少。 2、2013602一般行政管理实务2020年预算数为124.94万元,占55.21%,增长23.52%,主要原因是项目支出增加。 3、2080502社会保障和就业支出8.28万元,占3.66%,下降57.73%,主要是离退休人员机构改革合并到组织部13人,所以离退休费减少。 4、2101102医疗卫生与计划生育支出3.53万元,占1.56%,下降65.69%,原因是机构改革人员合并到组织部一部分,医疗保险支出减少。 5、2210201住房保障支出4.48万元,占1.98%,下降45.57%,原因是机构改革人员合并到组织部缴纳人数减少。
六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明 中共宁安市委老干部局2020年一般公共预算基本支出226.30万元,其中: 1、工资福利支出56.56万元,主要包括:基本工资26.16万元、津贴补贴11.20万元、年终一次性奖金3.05万元、养老保险5.86万元,职业年金2.93万元,在职职工医疗保险2.77万元,工伤保险0.11万元;住房公积金4.48万元。 2、按定额管理的商品服务支出26.38万元,主要包括:办公费0.30万元、印刷费0.10万元、水费0.20万元、电费0.20万元、物业管理费0.10万元、福利费0.02万元、公务交通补贴0.87万元、取暖费24.59万元。 3、 对个人和家庭补助支出3.22万元,主要包括:退休费人员统筹内工资2.41万元、退休医疗0.76万元、生活补助支出0.05万元。 4、项目支出140.14万元。 七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明 中共宁安市委老干部局2020年一般公共预算支出226.30万元,其中: 1、机关工资福利支出98.14万元,主要包括:工资津补贴40.41万元、社会保障缴费11.67万元、住房公积金4.48万元、其他工资福利支出41.58万元; 2、机关商品服务支出124.04万元,主要包括:办公经费48.33万元、会议费1.20万元、专用材料购置费1.60万元、委托业务费13.20万元、维护费8.45万元、其他商品和服务支出51.26万元; 3、对个人和家庭的补助支出4.12万元,主要包括社会福利和救助1.67万元、退休费2.41万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明 中共宁安市委老干部局2020年没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明 中共宁安市委老干部局2020年没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明 中共宁安市委老干部局2020年没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 中共宁安市委老干部局2020年无“三公”经费安排的支出。其中:因公出国费0万元,公务用车购置费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。 十二、机关运行经费安排情况说明 中共宁安市委老干部局2020年机关运行经费预算安排26.38万元,其中:办公费0.30万元、印刷费0.10万元、水费0.20万元、电费0.20万元、物业管理费0.10万元、福利费0.02万元、公务交通补贴0.87万元、取暖费24.59万元。比上年预算数减少4.93万元,降低15.75%。主要原因是:机构改革人员减少。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 中共宁安市委老干部局2020年没有政府采购预算支出。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2019年12月,中共宁安市委老干部局共有房屋2468平方米,其中:办公用房60平方米,业务用房2408平方米。50万以上的设备没有。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 中共宁安市委老干部局2020年已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理,并实现与部门预算同步编制和批复,但没有属于应纳入目标管理的项目。
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出(类)宣传事务(款):反映中国共产党宣传部门的支出。 (一)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 七、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。 卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 (一)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (二)公务用车运行维护费:指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。 十六、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。 十七、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 |
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