宁安市沙兰镇人民政府2020年部门预算

目    录

第一部分 宁安市沙兰镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 宁安市沙兰镇人民政府2020年部门预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市沙兰镇人民政府2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    宁安市沙兰镇人民政府部门概况

一、部门职责

 (一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（七）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（八）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（九）完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

宁安市沙兰镇人民政府现设置内设机构：政府办公室、农业综合服务中心、农村经济管理中心、文化广播服务中心、计划生育服务中心。本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。具体情况如下：

三、部门人员构成

宁安市沙兰镇人民政府部门总编制人数59人，在职实有人数35人，其中：行政编制24人、事业编制11人；退休人员19人。与2019年对比，退休人员增加（减少）0人。

第二部分    宁安市沙兰镇人民政府2020年部门预算公开报表

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

7、   一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

8、   政府性基金预算支出情况表（功能科目）

9、   政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

详见：宁安市沙兰镇人民政府2020年部门预算表.xls

第三部分    宁安市沙兰镇人民政府2020年

部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市沙兰镇人民政府2020年收支总预算812.17万元，比上年预算数增加63.98万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，宁安市沙兰镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市沙兰镇人民政府2020年收入预算812.17万元，其中：一般公共预算收入812.17万元，占100%。政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市沙兰镇人民政府2020年支出预算812.17万元，其中：基本支出390.55万元，占48.09%；项目支出421.62万元，占51.91%。上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市沙兰镇人民政府2020年财政拨款收支总预算812.17万元。收入包括：一般公共预算收入812.17万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出475.33万元、社会保障和就业支出46.42万元、卫生健康支出35.66万元、农林水支出231.04万元、住房保障支出23.72万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市沙兰镇人民政府2020年一般公共预算支出812.17万元，比上年预算数增加63.98万元，主要原因：其中：

1、2010301行政运行2020年预算数为358.11万元，比上年预算数增加38.54万元，增长12.06%。主要原因：人员增加。

2、2010302一般行政管理事务支出117.23万元，比上年预算数增加17.1万元，增长17.08%。主要原因：人员增加。

3、2080505机关事业单位基本养老保险支出30.95万元，比上年预算数减少2.82万元，减少8.35%。主要原因：比例调整。

4、2080506机关事业单位职业年金支出15.47万元，比上年预算数增加2.94万元，增长23.46%。主要原因：人员增加。

5、2101101行政单位医疗保险支出21.70万元，比上年预算数增加3.62万元，增长20.02%。主要原因：人员增加。

6、2130102一般行政管理事务（农业）支出5.04万元，比上年预算数减少0.32万元，减少6%。主要原因：调整。

7、2210201住房公积金支出23.72万元，上年预算数增加4.92万元，增长26.17%。主要原因：人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市沙兰镇人民政府2020年一般公共预算基本支出812.17万元，其中：

1、工资福利支出323.35万元，主要包括：基本工资128.85万元、津贴补贴93.42万元、年终一次性奖金16.12万元、社会保障缴费61.24万元、住房公积金23.72万元。

2、按定额管理的商品服务支出30.66万元，主要包括：办公费5.25万元、取暖费7万元、福利费0.10万元、其他交通费18.31万元。

3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出36.54万元，主要包括退休费支出23万元、生活补助支出6.34万元、医疗费补助6.89万元、其他对家庭和个人的补助0.31万元。

6、项目支出421.62万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市沙兰镇人民政府2020年一般公共预算支出812.17万元，其中：

1、机关工资福利支出328.39万元，主要包括：工资津补贴238.39万元、社会保障缴费61.24万元、住房公积金支出23.72万元、其他工资福利支出5.04万元；

2、机关商品服务支出391.28万元，主要包括：办公经费336.68万元、委托业务费36.60万元、其他商品和服务支出18万元；

3、机关资本性支出15万元，主要包括：土地征迁补偿和安置支出15万元；

4、对个人和家庭的补助支出77.50万元，主要包括：社会福利和救助27.23万元、助学金7.50万元、离退休费23万元、其他对个人和家庭的补助19.77万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2020年，宁安市沙兰镇人民政府没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2020年，宁安市沙兰镇人民政府没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020年，宁安市沙兰镇人民政府没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

宁安市沙兰镇人民政府2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，2020年宁安市沙兰镇人民政府没有“三公”经费安排的支出。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算安排30.66万元，其中：办公费5.25万元、取暖费7万元、福利费0.1万元、其他交通费18.31万元。比上年预算数增加0.75万元，增长4.27%。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，宁安市沙兰镇人民政府没有政府采购预算支出。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月，宁安市沙兰镇人民政府共有房屋2939.2平方米,其中：办公用房1189.9平方米，业务用房1749.3平方米，其他用房0平方米。共有车辆1台，其中：领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆1台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2020年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，但没有属于应纳入目标管理的项目。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　      

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。