2020年度部门决算及有关情况说明

宁安市兰岗镇人民政府

目　  录

第一部分　宁安市兰岗镇人民政府部门概况

一、主要职责

二、内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分　宁安市兰岗镇人民政府 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  宁安市兰岗镇人民政府 2020年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市兰岗镇人民政府部门概况

一、主要职责

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成市委交给的其他工作任务。

政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市兰岗镇人民政府设七个内设机构：党政办公室、综合办公室、行政执法办公室、便民服务中心、乡村振兴服务发展中心、文化站、社会治安综合治理中心。

2、人员情况。核定编制58 名,实有行政人员22人,事业人员13人,离退休人员21人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市兰岗镇人民政府2020年度部门决算编制范围包括：宁安市兰岗镇人民政府本级一个一级预算单位。

部门决算单位名单如下：

第二部分 宁安市兰岗镇人民政府 2020年度部门决算报表(见附件)

附件1、收入支出决算总表

附件2、收入决算表

附件3、支出决算表

附件4、财政拨款收入支出决算总表

附件5、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

附件8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件： 宁安市兰岗镇人民政府2020年部门决算公开表.xls

第三部分  宁安市兰岗镇人民政府部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收入支出决算总表的说明

1.年初结转和结余

宁安市兰岗镇人民政府2020年度年初结转和结余35万元，其中基本支出结转0万元，占0%,项目支出结转和结余35万元，占100%。

2.总收入情况

宁安市兰岗镇人民政府2020年度收入总计2458.74万元，较上年增加1737.16万元，增长240.74%，与年初预算比增加1790.38万元，增长267.88%，主要原因是增加项目收入。其中：一般公共预算财政拨款收入2458.74万元，较上年增加1737.16万元，增长240.74%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年增加0万元，增长0%。

3.总支出情况对比

宁安市兰岗镇人民政府2020年度支出总计1854.7万元，较上年增加917.39万元，增长97.87%，与年初预算比增加1186.34万元，增长177.50%，原因为增加项目支出。其中：一般公共服务支出1225.63万元，占总支出66.08%，比上年度增加739.67万元；社会保障和就业支出180.11万元，占总支出9.71%，比上年度增加122.24万元；卫生健康支出48.7万元，占总支出2.63%，比上年度增加30.84万元；住房保障支出25万元，占总支出1.35%，比上年度增加3.94万元；公共安全支出1.5万元，占总支出0.08%，比上年度增加1.5万元；文化旅游体育与传媒支出2.08万元，占总支出0.11%，比上年度减少0.42万元；节能环保支出2.26万元，占总支出0.12%，比上年度减少19.08万元；农林水支出366.09万元，占总支出19.74%，比上年度增加35.37万元；抗疫特别国债安排的支出3.32万元，占总支出0.18%，比上年度增长3.32万元。

4.年末结转和结余

宁安市兰岗镇人民政府2020年度年末结转和结余639.04万元，其中基本支出结转0万元，占0%，项目支出结转和结余639.04万元，占100%。

（二）关于收入决算表说明

宁安市兰岗镇人民政府2020年度收入总计2458.74万元，较上年增加1737.16万元，增长240.74%。其中：财政拨款收入总计额2458.74万元，较上年增加1737.16万元，增长240.74%。主要原因是增加项目收入。

（三）关于支出决算表说明

宁安市兰岗镇人民政府2020年度支出总计1854.7万元，较上年增加917.39万元，增长97.8%。其中： 基本支出601.67万元，较上年增加149.11万元，增长32.95%，主要原因是工资增加；项目支出1253.03万元，较上年增加768.28万元，增长158.49%，主要原因是增加项目支出。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表说明

2020年度财政拨款收入合计2458.74万元，其中一般公共预算财政拨款收入2458.74万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。与上年决算相比增加1737.16万元，增长240.74%，主要原因是增加项目收入；与年初预算相比增加1790.38万元，增长267.88%，主要原因是增加项目收入。

2020年度财政拨款支出合计1854.7万元，其中一般公共预算财政拨款支出1854.7万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。与上年决算相比增加917.39万元，增长97.8%，主要原因是增加项目支出；与年初预算相比增加1186.34万元，增长177.50%，主要原因为增加项目支出。

2020年年初结转和结余35万元，其中一般公共预算财政拨款35万元，政府性基金预算财政拨款0万元。年末财政拨款结转和结余639.04万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1854.7万元，占本年支出合计的100％。与上年决算相比增加917.39万元，增长97.8%，主要原因是增加项目支出；与年初预算相比增加1186.34万元，增长177.50%，主要原因为增加项目支出。按照支出性质用于：基本支出601.67万元，占32.44%；项目支出1253.03万元，占67.56%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出1225.63万元，占总支出66.08%；二、社会保障和就业支出180.11万元，占总支出9.71%；三、卫生健康支出48.7万元，占总支出2.63%；四、住房保障支出25万元，占总支出1.35%；五、公共安全支出1.5万元，占总支出0.08%；六、文化旅游体育与传媒支出2.08万元，占总支出0.11%；七、节能环保支出2.26万元，占总支出0.12%；八、农林水支出366.09万元，占总支出19.74%；九、抗疫特别国债安排的支出3.32万元，占总支出0.18%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出601.67万元。

其中：人员经费417.94万元，与年初预算相比增加59.31万元，增长16.54％，主要原因是：人员和工资增加；与2019年度相比，减少170.29万元，下降28.95％，主要原因是人员减少。主要包括：基本工资135.20万元，津贴补贴106.49万元，奖金17.60万元，绩效工资14.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.18万元，职工基本医疗保险缴费23.69万元，其他社会保障缴费0.03万元，住房公积金25万元，退休费26.4万元，抚恤金0万元，生活补助4.54万元。　　

公用经费183.73万元，与年初预算相比减少70.56万元，下降27.75％，主要原因是：压缩开支；与2019年度相比，增加86.84万元，增长89.63％，主要原因是正常增加。主要包括：办公费11.1万元，差旅费20.25万元，劳务费119.17万元，其他交通费20.61万元，租赁费9.22万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入130.14万元，年初结转和结余0万元，本年支出92.63万元，年末结转和结余37.51万元。与2019年度相比，政府性基金财政拨款收入增加130.14　万元，增长100%，主要原因项目支出增加；支出增加92.63万元，增长100%，主要原因项目支出增加。与年初预算数相比，政府性基金财政拨款收入增加130.14万元，主要原因项目支出增加；支出增加92.63万元，主要原因是项目支出增加。

2020年政府性基金预算财政拨款支出92.63万元。按照支出性质用于：项目支出92.63万元，占100%。

（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明  

宁安市兰岗镇人民政府2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额0万元，与年初预算相比增长0万元，原因是无“三公”经费；与2019年度决算相比增长0万元，原因是“三公”经费 。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，因公出国(境)团数及人数为0，与年初预算相比无增减变化, 与上年度相比无增减变化。

2.公务用车购置费0万元，与年初预算数相比增加0万元，，原因无公务用车。与2019年度相比增长0万元，主要原因无公务用车；

公务用车运行及维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因无公务用车。与2019年度相比增长0万元，主要原因无公务用车。

公务车购置0辆，现公务用车保有量0辆。

3.公务接待费0万元，与年初预算数相比增加0万元，主要原因无公务接待任务;与2019年度相比增加0万元，主要原因无公务接待任务。全年国内公务接待的批次为0次，人数0人，与上年相比增加0批次，增加0人次。

三、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出183.73万元，与2019年度相比增加86.84万元，增长89.63%，主要原因是机关运行经费增加支出。其中：办公费11.1万元、手续费0.09万元、印刷费0.38万元、水费0.25万元、电费0.71万元、差旅费20.25万元、维修费1.8万元、租赁费9.22万元、培训费0.07万元、专用材料费0.08万元、劳务费119.17万元、其他交通费用20.61万元。

四、政府采购支出说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.44万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

六、预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

宁安市兰岗镇人民政府2020年度没有属于应纳入目标管理的项目。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

宁安市兰岗镇人民政府2020年度没有实行绩效自评。 

第四部分  名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编制说明》，对宁安市兰岗镇人民政府2020年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　     

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。