目    录

第一部分 宁安市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 宁安市人力资源和社会保障局2020年部门预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  宁安市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市劳动和社会保障工作方针、政策；编制并实施全市劳动和社会保障事业发展规划和年度工作计划。

（二）拟定全市劳动和社会保障相关管理规定、意见等规范性文件并行使组织实施和监察职权。

（三）拟定促进全市城乡就业的基本政策和企业下岗职工的分流安置、基本生活保障和再就业规划、政策并组织实施；规划和指导劳动力市场的发展，组织建立、健全全市就业服务体系；制定全市职业介绍机构的管理规则和全市农村剩余劳动力开发就业政策措施并组织实施；组织实施市内中国公民出境就业和外籍人员在市内就业的管理政策和措施；协调指导市内外区域性劳动力合理流动；负责全市企业职工就业、待业和失业统计工作。

（四）组织执行国家职业分类、职业技能标准；建立职业资格证书制度，指导全市职业技能鉴定；拟定企业在职职工技能培训和失业人员、企业下岗职工再就业培训以及就业训练中心、社会力量举办的职业培训机构的规划及政策；制定全市职业技能人才培训、表彰、奖励和职业技能竞赛规则、政策和措施；组织开展劳动预备制度工作。

（五）组织实施劳动关系调整基本规则和劳动合同、集体合同制度管理规范；指导监督全市各类企业的劳动管理、劳动合同订立和劳动定员定额标准执行情况；推行企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织协调企业富余职工安置、政策性调配工作；参与全市劳动模范评定工作。

（六）拟定全市养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险的基本办法和标准并组织实施与监督检查；综合管理全市养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险工作和社会保险经办机构；制定全市的社会保险基金收缴、支付、管理、运营的具体办法和审核、编制社会保险基金预、决算；实施并行政监管社保基金、社保事业费和就业经费；制定并组织实施社会保险经办机构的管理规则和基金运营机构的资格认定标准及社会保险服务体系建设规划。

（七）制定全市机关、事业、企业单位的补充养老保险、医疗保险政策和保险承办机构资格认定标准；审查认定有关机构承办补充保险业务的资格。

（八）负责全市劳动保障监察工作；宣传贯彻执行国家劳动方针政策和劳动法律、法规、规章，督促检查用人单位和劳动者遵守劳动法律、法规、规章情况。

（九）负责全市劳动争议处理和信访工作，会同有关部门处理与劳动争议有关的信访问题。

（十）制定国有企业经营者收入分配政策；实施职工最低工资标准、发布工资指导线；组织企业依法开展工资集体协商，按照政策规定审查工资协议。

（十一）负责全市劳动和社会保障的统计和信息工作，组织建设全市社保信息网络，定期发布社保事业统计信息资料和社保事业发展预测报告；组织推广劳动和社会保障领域的科研成果；实施劳动和社会保障领域标准化工作。

二、部门机构设置

宁安市人力资源和社会保障局预算是包括宁安市人力资源和社会保障局本级以及下属六家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位一家，参公事业单位两家，事业单位四家，具体情况如下：

三、部门人员构成

宁安市人力资源和社会保障局总编制人数78人，在职实有人数78人，其中：行政编制20人、参公编制34人、事业编制24人；退休人员46人。与2019年对比，退休人员减少3人。

第二部分  宁安市人力资源和社会保障局2020年部门预算公开报表

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

详见：宁安市人力资源和社会保障局2020年预算.xls

第三部分  宁安市人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市人力资源和社会保障局2020年收支总预算16668.31万元，比上年预算数减少4035.51万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则，宁安市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市人力资源和社会保障局2020年收入预算16668.31万元，其中：一般公共预算收入16668.31万元，占100%。政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市人力资源和社会保障局2020年支出预算16668.31万元，其中：基本支出804.54万元，占4.83%%；项目支出15863.77万元，占95.17%。上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支总预算16668.31万元。收入包括：一般公共预算收入16668.31万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出28.26万元，社会保障和就业支出16574.86万元，医疗卫生与计划生育支出28.41万元，住房保障支出36.78万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

28、2210201住房公积金2020年预算数为36.77万元，比上年预算数减少20.38万元，下降35.66%。主要原因为：机构改革，人员调整。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出804.54万元，其中：

1、工资福利支出631.89万元，主要包括：基本工资273.62万元、津贴补贴144.36万元、年终一次性奖金34.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.46万元、职业年金缴费32.73万元、职工基本医疗保险缴费30.95万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金50.16万元。

2、按定额管理的商品服务支出78.64万元，主要包括：办公费4.9万元、印刷费2.14万元、手续费0.4万元、水费0.4万元、电费0.1万元、邮电费0.67万元、取暖费35.03万元、差旅费1.45万元、维修(护)费0.55万元、劳务费0.48万元、福利费0.24万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用30.72万元、其他商品和服务支出0.06万元。

3、对个人和家庭补助支出94.01万元，主要包括：离休费支出8.78万元、退休费支出64.52万元、生活补助支出1万元、医疗费补助支出18.91万元、其他对个人和家庭的补助0.82万元。

宁安市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算项目支出为15863.77万元，其中：项目支出15863.77万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算支出16668.31万元，其中：

1、机关工资福利支出374.08万元，主要包括：：工资津补贴261.3万元、社会保障缴费74.79万元、住房公积金28.99万元、其他工资福利支出9万元。

2、机关商品服务支出110.85万元，主要包括：办公经费110.29万元、维修（护）费0.5万元、其他商品和服务支出0.06万元。

3、对事业单位经常性补助304.02万元，主要包括：工资福利支出271.24万元、商品和服务支出32.78万元。

4、对事业单位资本性补助2万元，主要包括：资本性支出2万元。

5、对企业补助2490万元，主要包括：其他对企业补助2490万元。

6、对个人和家庭的补助96.04万元，主要包括：社会福利和救助20.09万元、离退休费73.3万元、其他对个人和家庭的补助2.65万元。

7、对社会保障基金补助13291.34万元，主要包括：对社会保险基金补助13291.34万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2020年，宁安市人力资源和社会保障局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出，比上年预算数无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年，宁安市人力资源和社会保障局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出，比上年预算数无变化。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，宁安市人力资源和社会保障局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出，比上年预算数无变化。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

宁安市人力资源和社会保障局2020年“三公”经费预算数为1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加1.5万元，主要原因是：2020年，本部门成立了“农民工工资支付联席会议办公室”，故此增加了相关业务和费用支出。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算安排78.64万元，其中：办公费4.9万元、印刷费2.14万元、手续费0.4万元、水费0.4万元、电费0.1万元、邮电费0.67万元、取暖费35.03万元、差旅费1.45万元、维修(护)费0.55万元、劳务费0.48万元、福利费0.24万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用30.72万元、其他商品和服务支出0.06万元。比上年预算数增加3.84万元，增长5.13%。主要原因是单位机构改革引起的费用增加。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，宁安市人力资源和社会保障局没有政府采购预算支出，与上年对比无变化。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月，宁安市人力资源和社会保障局共有房屋5173.2平方米,其中：办公用房480平方米，业务用房3361.3平方米，其他用房1331.9平方米。共有车辆1台，其中：领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车1台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产839个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2020年，我部门没有属于应纳入目标管理的项目，与上年对比无变化。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。