宁安市水产局 2020年部门预算
目 录
第一部分 水产局概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 水产局2020年部门预算报表 一、部门预算收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 水产局2020年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 水产局概况
一、部门职责 （一）研究拟定水产养殖业的重大技术措施并组织实施，指导渔业经济结构调整，负责渔业年度生产指导性计划的组织实施工作； （二）负责渔业资源保护，合理开发利用和水面确权工作，承办处理渔业纠纷，维护渔业生产秩序和管辖水域的渔业权益工作； （三）组织渔业水域生态环境及水生野生动植物的保护，组织渔业资源与渔业环境监测网调查工作； （四）负责发放捕捞许可证，养殖许可证，对无证的违法行为进行处罚； （五）负责对水产苗种生产经营的审批； （六）行使渔船检验和发放船舶登记证书； （七）负责全市的渔业技术推广及渔业养殖生产的技术指导和病害防治； （八）负责统计全市水产业各类经济指标； （九）负责全市水生动物病害测报、预防和控制；水生动物疫病防疫、检疫、监测和调查控制；水生动物和水产品质量安全管理、渔业环境管理、鱼药鱼料质量监测。 二、部门机构设置 本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 本部门中，事业单位1家，具体情况如下：
三、部门人员构成 水产局总编制人数8人，在职实有人数8人，其中：事业编制8人；退休人员16人。与2019年对比，无变化。
第二部分 水产局2020年部门预算公开报表
1、部门预算收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表（功能科目） 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 水产局2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明 水产局2020年收支总预算106.33万元，比上年预算数减少7.62万元。收入为一般公共预算收入；支出包括：农林水支出、社会保障支出、住房保障支出、医疗卫生和计划生育支出。按照综合预算的原则，水产局所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 水产局2020年收入预算106.33万元，其中：一般公共预算收入106.33万元，占100%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 水产局2020年支出预算106.33万元，其中：基本支出99.32万元，占93%；项目支出7万元，占7%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 水产局2020年财政拨款收支总预算106.33万元。收入包括：一般公共预算收入106.33万元。支出包括：社会保障和就业支出11.08万元、医疗卫生和计划生育支出3.63万元、农林水支出85.96万元、住房保障支出5.65万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 水产局2020年一般公共预算支出106.33万元，比上年预算数减少7.62万元，主要原因： 2019年农林水支出98.12万元，比上年预算数减少12.16万元，下降5%。主要原因：办公经费压缩减少。 其中： 1、社会保障和就业支出11.08万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出7.39万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.69万元。 2、卫生健康支出3.63万元，主要为事业单位医疗3.63万元。 3、农林水支出85.96万元，主要包括行政运行77.76万元、一般行政管理事务1.2万元、执法监督7万元。 4、住房保障支出5.65万元，主要为住房公积金5.65万元。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 水产局2020年一般公共预算基本支出99.32万元，其中： 1、工资福利支出71.33万元，主要包括：基本工资31.61万元、津贴补贴15.52万元、年终一次性奖金3.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.39、职业年金缴费3.69、职工基本医疗保险缴费3.49、其他社会保障缴费0.14、住房公积金5.65。 2、按定额管理的商品服务支出4.53万元，主要包括：办公费1.2万元、取暖费1.56万元、福利费0.02万元、其他交通费1.74万元。 3、离退休公用支出0万元。 4、职工体检费支出0万元。 5、对个人和家庭补助支出23.46万元，主要包括：退休费支出18.28万元、医疗费支出5.06万元、奖励金0.01、其他对个人和家庭补助支出0.13。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明 水产局2020年一般公共预算支出106.32万元，其中： 1、机关工资福利支出71.33万元，主要包括：基本工资31.61万元、津贴补贴15.52万元、年终一次性奖金3.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.39、职业年金缴费3.69、职工基本医疗保险缴费3.49、其他社会保障缴费0.14、住房公积金5.65； 2、商品服务支出4.53万元，主要包括：办公费1.2万元、取暖费1.56万元、福利费0.02万元、其他交通费1.74万元； 3、对个人和家庭补助支出23.46万元，主要包括：退休费支出18.28万元、医疗费支出5.06万元、奖励金0.01、其他对个人和家庭补助支出0.13。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 水产局2020年“三公”经费预算数为0万元，因公出国费0万元，公务用车购置费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。无增加（减少）的主要原因：2019年水产局已撤消，人员合并。 十二、机关运行经费安排情况说明 2020年本部门机关运行经费预算安排0元，主要原因是：2019年水产局已撤消，人员合并。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2020年水产局采购预算总额0万元，主要原因是：2019年水产局已撤消合并。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2020年12月，水产局因机构改革国有资产全部划转合并单位，故国有资产为0。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 根据有关规定，本部门暂无需要编报绩效目标的支出项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。 （一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。 十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 |
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